第一部分
岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局
2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
综合执法局主要负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查，查处违法行为，打击非法行医，整顿和规范医疗服务秩序，对学校卫生、公共场所和生活饮用水进行监督检查，负责社会抚养费征收管理工作，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办，开展卫生计生法律法规宣传教育等。
2、机构设置
现有人数70人，其中：在职编制57人；离退休13人。机关设置5个股室：办公室、宣传教育股、信息受理股、稽查股、法规股。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括卫计执法局归口管理、面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数734.87万元，其中，一般公共预算拨款734.87万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少了6.67万元，主要原因是：（1）纳入预算管理的非税收入由2017年的90.5万元减少至43万元，减少了47.5万元；（2）在职人员由60人减少为57人；（3）项目经费由67万元减少至25万元；（4）绩效工资及公务费标准上调。
（二）支出预算，2018年年初预算数734.87万元，其中，社会保障和就业支出124.22万元，医疗卫生与计划生育支出572.46万元，住房保障支出38.19万元，。支出较去年减少了6.67万元，主要原因是：（1）非税收入执收成本由2017年的90.5万元减少至43万元，减少了47.5万元；（2）在职人员由60人减少为57人；（3）项目经费由67万元减少至25万元；（4）绩效工资及公务费标准上调。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入734.87万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为666.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为68.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：（1）打击非法行医专项经费支出25万元，主要用于打击非法行医、整顿和规范医疗服务秩序、对医疗卫生服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督等；（2）非税执收成本43万元，主要用于社会抚养费征收管理工作及对学校卫生、公共场所、生活饮用水进行监督检查。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款85.50万元，比2017年预算（51.58万元）增加33.92万元，上升65.76%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为4.00万元，其中，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局政府采购预算总额40万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算40万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1. 部门预算收支总表
2. 收入预算总表
3. 非税收入征收计划表
4. 支出预算总表
5. 支出预算分类汇总表
6. 基本支出预算明细表--工资福利支出
7. 基本支出预算明细表--商品和服务支出
8. 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9. 一般公共预算拨款支出分类汇总表
10. 政府性基金拨款支出分类汇总表
11. “三公”经费预算公开表
12. 整体支出预算绩效目标申报表
