第一部分：
岳阳楼区妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
主要负责妇幼儿童保健、孕产期保健、妇科病普查、免费婚检、免费孕前优生、出生缺陷干预、免费计划生育手术优生优育等工作。
2、机构设置
现有人数92人，其中：在职编制51人，离退休41人。机构职能科室设置办公室、医务科、护理部、财务科等；业务科室设置计划生育部、儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部；功能科室设置检验科、B超室、放射科等。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入包括一般公共预算收入；支出既包括事业单位基本运行的经费，也包括岳阳楼区卫计局归口管理、面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数730.17万元，其中，一般公共预算拨款730.17万元。收入较去年增加了125.67万元，主要原因是：工资福利支出增加53.11万元，一般商品和服务支出增加34.97万元，对个人和家庭的补助支出增加7.59万元，新增两癌筛查工作经费10元，新增产前筛查工资经费20万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数730.17万元，其中，社会保障和就业支出152.10万元，医疗卫生与计划生育支出538.76万元，住房保障支出39.31万元。支出较去年增加125.67万元，主要原因是：工资福利支出增加53.11万元，一般商品和服务支出增加34.97万元，对个人和家庭的补助支出增加7.59万元，新增两癌筛查工作经费10元，新增产前筛查工资经费20万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入730.17万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为670.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为60.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：专项支出20万元，主要用于产前筛查工作经费；专项支出10万元，主要用于两癌筛查工作经费；专项支出30万元，主要用于免费婚前检查。
四、其他重要事项的情况说明
1、单位运行经费
2018年本级的单位运行经费,当年一般公共预算拨款76.5万元，比2017年预算增加34.9万元，上升83.9%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为9.30万元，其中：公务用车运行和购置费2.0万元，公务接待费7.30万元，2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年岳阳市岳阳楼妇幼计生中心政府采购预算总额23.76万元，其中，政府采购货物预算6.6万元；政府采购服务预算17.16万元。
五、名词解释
1、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部分预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预明细表--工资福利支出
7、基本支出预明细表--商品和服务支出
8、基本支出预明细表—对个人和家庭的补助
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款支出分类汇总表
11、“三公”经费预算公开表
12、专项资金预算汇总表
13、整体支出预算绩效目标申报表
14、项目支出预算绩效目标申报表
