第一部分
岳阳楼区投资旅游促进事务服务中心
2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责：根据授权，组织拟订全区招商引资发展规划，指导投资促进活动；负责区级重大经贸合作项目的调度、跟踪和服务工作。提供招商引资项目的代办服务。编印全区招商引资项目，建立招商引资项目库，并指导全区大型招商活动。负责促进和引导旅游行业利用外资和社会投资；负责全区旅游建设项目实施宏观指导和检查。组织指导旅游景区（点）质量等级评定工作；归口管理全区经营旅游业务的旅行社（公司）。负责全区招商引资和旅游服务统计及信息发布。
2、机构设置：副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制15名，其中副科级领导职数1名，正股级领导职数3名。
二、部门预算单位构成
投资旅游促进事务服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有投资旅游促进事务服务中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数91.74万元，其中，经费拨款91.74万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数91.74万元，其中，基本支出56.74万元；项目支出35万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入91.74万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为56.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：1、旅游工作经费2万元；2、招商引资工作及接待15万；3、招商项目策划包装发布13万；4、节会招商5万。
五、其他重要事项的情况说明
1、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为15 万元，其中，公务接待费 15万元， 2018年“三公”经费预算较2017年持平。
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1. 部门预算收支总表
2. 收入预算总表
3. 非税收入征收计划表
4. 支出预算总表
5. 支出预算分类汇总表
6. 基本支出预算明细表--工资福利支出
7. 基本支出预算明细表--商品和服务支出
8. 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9. 一般公共预算拨款支出分类汇总表
10. 政府性基金拨款支出分类汇总表
11. 专项资金预算汇总表
12. “三公”经费预算公开表
13. 整体支出预算绩效目标
14. 项目支出预算绩效目标
