岳阳楼区投资旅游促进事务服务中心

2017年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责：根据授权，组织拟订全区招商引资发展规划，指导投资促进活动；负责区级重大经贸合作项目的调度、跟踪和服务工作。提供招商引资项目的代办服务。编印全区招商引资项目，建立招商引资项目库，并指导全区大型招商活动。负责促进和引导旅游行业利用外资和社会投资；负责全区旅游建设项目实施宏观指导和检查。组织指导旅游景区（点）质量等级评定工作；归口管理全区经营旅游业务的旅行社（公司）。负责全区招商引资和旅游服务统计及信息发布。

2、机构设置：副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制15名，其中副科级领导职数1名，正股级领导职数3名。

二、部门预算单位构成

投资旅游促进事务服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有投资旅游促进事务服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2017年年初预算数91.74万元，其中，经费拨款91.74万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数91.74万元，其中，基本支出56.74万元；项目支出35万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入91.74万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为56.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：1、旅游工作经费2万元；2、招商引资工作及接待15万；3、招商项目策划包装发布13万；4、节会招商5万。

五、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为15 万元，其中，公务接待费 15  万元， 2017年“三公”经费预算较2016年持平。

2018年1月4日