一、基本情况

绩效办主要负责协调区直各相关部门落实人口和计划生育综合治理职责；负责协调和指导市、区有关单位，驻区中央、省属企业人口和计划生育管理工作；负责组织对人口计生工作进行检查、考核、评估工作等。现有人数11人，其中：在职全额编制11人。

二、预算安排情况

预算总收入121.67万元，其中：经费拨款121.67万元。

预算总支出121.67万元，其中：基本支出92.67万元（工资福利支出76.52万元、一般商品和服务支出9.4万元、对个人和家庭的补助支出6.75万元）；项目支出29万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费29万元，主要项目：1、考核督查经费9万；2、业务指导经费8万；3、财务中心运行费12万。