岳阳楼区花板桥学校2020年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区花板桥学校部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 岳阳楼区花板桥学校年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳楼区花板桥学校部门概况
一、部门职责
(一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
(二)维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
(三)积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
(四)根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
(五)坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
(六)抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
(七) 做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
我单位无二级预算单位，无内设机构。纳入2020年部门决算编制范围的只有岳阳楼花板桥学校
第二部分 岳阳楼区花板桥学校2020年部门决算表
（决算公开表见附件）
第三部分 岳阳楼区花板桥学校年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
岳阳楼区花板桥学校年度收、支总计 3017万元。与2019年相比，增加 666 万元，增长28.32 %，主要是因为人员增加，教育投入有变化。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 3017 万元，其中：财政拨款收入 3017 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3017 万元，其中：基本支出 3017万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
岳阳楼区花板桥学校年度财政拨款收、支总计 3017 万元，与2019年相比，增加 666 万元,增长28.32 %，主要是因为人员增加，教育投入有变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
岳阳楼区花板桥学校年度财政拨款支出 3017 万元，占本年支出合计的 100 %，与2019年相比，财政拨款支出增加 666万元，增长28.32 %，主要是因为人员增加，教育投入有变化。。
（二）财政拨款支出决算结构情况
岳阳楼区花板桥学校年度财政拨款支出3017 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3017万元，占 100 %
（三）财政拨款支出决算具体情况
岳阳楼区花板桥学校年度财政拨款支出年初预算数为 1925.15 万元，支出决算数为 3017万元，完成年初预算的 156.71 %
1、教育（205类） （02款） （02项）。
年初预算为 1925.15 万元，支出决算为 3017 万元，完成年初预算的 156.71 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员增加，教育投入有变化
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳楼区花板桥学校年度财政拨款基本支出3017 万元，其中：人员经费 2528.13万元，占基本支出的 83.79 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、代缴社会保险费；公用经费 489.79 万元，占基本支出的 16.23 %，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、办公设备购置费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,接待批次0次，接待人员0人；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于岳阳楼区花板桥学校年度预算绩效情况说明
（见附件 花板桥学校2020年绩效自评报告）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门岳阳楼区花板桥学校年度机关运行经费支出489.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加23.38万元，增长（降低）5.01 %。主要原因是：材料和人工费用上涨。
（二）一般性支出情况
岳阳楼区花板桥学校年 本部门开支会议费 7.35万元，用于召开党建工作、教师师德师风、传达上级文件精神会议，人数 210 人；开支培训费 7.93 万元，用于开展教职工人员业务能力培训，人数 142 人。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
至2020年12月31日，本单位共有公务用车0辆，无单位单位价值50万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区花板桥学校的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映岳阳楼区花板桥学校公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映岳阳楼区花板桥学校公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映岳阳楼区花板桥学校按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附件
