郭镇乡2016年度财政决算及2017年

财政预算编制情况

一、2016年度财政预算执行情况

（一）2016财政收入情况

2016年，全乡财政收入1217万元，占年初预算（1320万元）的92%，同比增加187万元，增加15%。

（二）2016年财政支出情况

2016年，我乡财政总支出为1204万元，项目是：

1、本级财政支出287万元，其中：

工资福利支出202万元（基本工资132万元、工资津贴29万元、奖金24万元、其他福利10万）；

商品和服务支出70万元（办公费9.8万元、招待费1.5万元、宣传费20万元、培训费6万元、维修费3.5万元、工会经费25万元）；

对个人和家庭的补助8万元（抚恤费2万元、医疗费1.5万元、奖励金0.5万元、其他补助2万元）；

其他资本性支出7万元（办公设备购置6万元）。

2、站所财政支出593万元，其中:

经管站173万元（主要包含人员经费90万元、植树造林40万元、沼气池工程5万元、防疫8.6万元、防火带建设10万元、办公费4万元）；

控违站104万元（主要包含人员经费74万元、行动开支8万元、维修费5万元、公务用车5万元）；

城管环卫站78万元（主要包含人员经费52万元、就业援助13万元）；

计生办62万元（主要包含人员经费29万元、办公费4万元、计生宣传8万元、春节慰问4万元）；

社保站64万元（主要包含人员经费31万元、农民就业培训2.8万元、扶持公共就业5.5万元、农合农保2.1万元）；

公共文化站57万元（主要包含人员经费27万元、办公经费2.4万元、农村文化平台建设4.8万元、农家书屋3万元、事故开支18万元）；

敬老院55万元（主要包含人员经费26万元、办公费2.2万元、职工社保医疗7.2万元、护理费18万元）。

3、村级财政支出50万元，其中：

麻布村10万元；

磨刀村10万元；

建中村10万元；

枣树村10万元；

马安村10万元。

4、专项及中心工作支出274万元，其中：

综治维稳20万元；

农村环境整治28万元；

文明创建40万元；

一事一议186万元。

二、2017年财政预算方案

（一）财政总收入预算1478万元

2017年，我乡计划完成财政总收入1478万元，比上年增长12%。其中预计区财政可预算我乡财政拨款959万元，另外我乡需实现预算外收入(含专项)519万元。

（二）财政总支出预算1478万元

1、本级财政支出362万元，增长12%，其中：

工资福利支出235万元，商品和服务支出98万元（其中招待费不超过可支配收入的6%），对个人和家庭的补助15万元，其他资本性支出14万元（固定资产的购置统一由政府采购办采购）；

2、站所支出709万元（含人员经费及工作经费），增长12%，其中：

经管站193万元，控违站105万元，城管环卫站98万元，计生办85万元，社保站81万元，公共文化站77万元，敬老院70万元；

3、村级支出100万元，增长100%，其中：

麻布村20万元；

磨刀村20万元；

建中村20万元；

枣树村20万元；

马安村20万元。

4、专项及中心工作支出307万元，增长12%。在重点保障一事一议专项支出的基础上，着力保证综治维稳和文明创建等中心工作的刚性支出。