• 索 引 号:384/2021-1876656
  • 发布机构:区移民局
  • 生成日期:2021-08-26 15:55:47.0
  • 公开日期:2021-08-26
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开
2020年岳阳楼区库区移民服务中心部门决算
来源:区库区移民服务中心 2021-08-26 15:55
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2020年岳阳楼区库区移民服务中心部门决算

 

目 录

第一部分 岳阳楼区库区移民服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳楼区库区移民服务中心部门概况

 

一、部门职责

岳阳楼区库区移民服务中心为公益一类正科级事业单位,主要职责是贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策,拟订全区移民工作规章和方案;综合编制移民安置规划;按有关规定管理移民资金和资产;负责直扶人口的核定登记;探索开发性移民的新机制等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。目前岳阳楼区库区移民服务中心机关在职编制12人,退休4人。共设置4个股室:办公室、政策法规股、计划工程股、财务股。无下属二级机构

(二)决算单位构成。本机构决算报告编制范围仅包括本机构。

第二部分 2020年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 岳阳楼区库区移民服务中心 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

192.65 

一、一般公共服务支出

14

12.72 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1537.46 

二、社会保障和就业支出

15

1548.57 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、卫生健康支出

16

8.75 

四、上级补助收入

4

四、农林水支出

17

207.3 

五、事业收入

5

五、住房保障支出

18

7.58 

六、经营收入

6

六、粮油物资储备支出

19

2 

七、附属单位上缴收入

7

……

20

八、其他收入

8

28.81

21

9

22

本年收入合计

10

1758.92 

本年支出合计

23

1786.92

使用非财政拨款结余

11

结余分配

24

年初结转和结余

12

36.88 

年末结转和结余

25

8.88

总计

13

1795.8 

总计

26

1795.8

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入决算表

部门:岳阳楼区库区移民服务中心                                                                                                               公开02表

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1758.92 

1730.11 

28.81 

201

一般公共服务支出

12.72 

12.72 

208

社会保障和就业支出

1548.57 

1548.57 

210

卫生健康支出

8.75 

8.75 

213

农林水支出

179.3 

150.49 

28.81 

221

住房保障支出

7.58 

7.58 

222

粮油物资储备支出

2 

2 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

部门支出决算表

部门:  岳阳楼区库区移民服务中心                                                                                                                  公开03表

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1786.92

249.46

1537.46

201

一般公共服务支出

12.72

12.72

 

208

社会保障和就业

支出

1548.57

11.11

1537.46

210

卫生健康支出

8.75

8.75

 

213

农林水支出

207.3

207.3

 

221

住房保障支出

7.58

7.58

 

222

粮油物资储备支出

2

2

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:岳阳楼区库区移民服务中心 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

192.65 

一、一般公共服务支出

15

12.72 

12.72

二、政府性基金预算财政拨款

2

1537.46 

二、社会保障和就业支出

16

1548.57 

11.11

1537.46 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、卫生健康支出

17

8.75 

8.75

4

四、农林水支出

18

178.49

178.49 

5

五、住房保障支出

19

7.58 

7.58

6

六、粮油物资储备支出

20

2 

2

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

1730.11 

本年支出合计

23

1758.11 

220.65

1537.46 

年初财政拨款结转和结余

10

36.88 

年末财政拨款结转和结余

24

8.88 

8.88 

一般公共预算财政拨款

11

36.88 

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

1766.99 

总计

28

1766.99 

229.53

1537.46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:岳阳楼区库区移民服务中心                                                                                                                 公开05表

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

220.65

220.65

201

一般公共服务支出

12.72

12.72

208

社会保障和就业支出

11.11

11.11

210

卫生健康支出

8.75

8.75

213

农林水支出

178.49

178.49

221

住房保障支出

7.58

7.58

222

粮油物资储备支出

2

2

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:  岳阳楼区库区移民服务中心                                                                                                                                 公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

147.73

302

商品和服务支出

66.7

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

36.7

30201

办公费

10.1

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

5.9

30202

印刷费

1.4

30702

国外债务付息

30103

奖金

40.5

30203

咨询费

5.29

310

资本性支出

30106

伙食补助费

10.5

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

21.58

30205

水费

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险费

10.12

30206

电费

0.7

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

2.15

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

10.92

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

0.48

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

0.5

30211

差旅费

0.15

31008

物资储备

30113

住房公积金

7.58

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

3.43

30213

维修(护)费

6.5

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

6.22

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.28

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.24

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

0.06

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

0.41

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

7.44

39999

其他支出

30399

对其他个人和家庭的补助支出

6.22

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

31.5

人员经费合计

153.95

公用经费合计

66.7

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:   岳阳楼区库区移民服务中心                                                                                                                             公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

0

0

0

0

5

0.24

0

0

0

0

0.24

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:    岳阳楼区库区移民服务中心                                                                                                                    公开08表

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

1537.46

1537.46

1537.46 

2082201 

移民补助

 

764.46

764.46

 

764.46

2082202 

基础设施建设和经济发展

 

773

773

 

773

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:

岳阳楼区库区移民服务中心  

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

无 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1795.8万元。与2019年相比,增加了10.23万元,增长0.5%,主要是因为项目资金略有增加。

2020年度支出总计1795.8万元。与2019年相比,增加了10.23万元,增长0.5%,主要是因为项目资金略有增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1758.92万元,其中:财政拨款收入1730.11万元,占98%;其他收入28.81万元,占2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1786.92万元,其中:基本支出249.46万元,占14%;项目支出1537.46万元,占86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1730.11万元,与2019年相比,减少55.46万元,减少3.1%,主要是因为工资变动以及绩效跨年支付。

2020年度财政拨款支出总计1758.11万元,与2019年相比,增加9.42万元,增加0.5%,主要是因为工资变动以及绩效跨年支付。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出220.65万元,占本年支出合计的12%,与2019年相比,财政拨款支出减少667.23万元,增长(减少)75%,主要是因为部分项目本年未纳入一般公共预算。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出220.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出12.72万元,占5.76%;社会保障和就业(类)支出11.11万元,占5.04%;卫生健康(类)支出8.75万元,占3.97%;农林水(类)支出178.49万元,占80.89 %;住房保障(类)支出7.58万元,占3.44%;粮油物资储备(类)支出2万元,占0.9%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为163.34万元,支出决算数为220.65万元,完成年初预算的135%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为12.72万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)   机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10.1万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

3、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.1万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.65万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

7、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)和其他农业农村支出(项)。

年初预算为163.34万元,支出决算为178.49万元,完成年初预算的109%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7.58万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

9、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出220.65万元,其中:人员经费153.95 万元,占基本支出的70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费66.7万元,占基本支出的30%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为0.24万元,完成预算的4.8%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。

公务接待费支出预算5万元,支出决算为0.24万元,完成预算的4.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少0.19万元,减少44%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0 %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费预算5万元、支出决算0.24万元,占100%,因公出国(境)费预算0万元、支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费预算0万元、支出决算0万元,占0 %,支出均在预算内。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为0.24万元,较去年减少0.19万元,因为厉行节约。全年共接待来访团组2 个、来宾17人次,主要是省监测评估检查和学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2020年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1537.46万元;年初结转和结余0万元;支出1537.46万元,其中基本支出0万元,项目支出1537046万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效和重点项目预算的绩效评价情况说明

本部门预算绩效目标和绩效评价报告均已按照财政绩效部门要求公开,本部门无重点项目预算的绩效评价情况需要说明。(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出66.7万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加   44.17万元,增长196 %。主要原因是:年底绩效跨年结转支付。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,用于召开0会议,人数0人;开支培训费0.28万元,用于开展党校培训,人数1人,内容为参加党校培训缴纳的培训费;举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额89.2万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出89.2万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分 名词解释

 

名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于干部学习、组织培训的支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员工资福利等方面支出。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公”经费, 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分 附件

岳阳楼区库区移民服务中心2020年绩效自评.docx

2020年度决算公开表格.xls