• 索 引 号:11111/2019-1576438
  • 发布机构:岳阳楼区
  • 生成日期:2019-08-14 09:38:26.0
  • 公开日期:2019-08-14
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开
岳阳市岳阳楼区移民开发局2019年部门预算说明
来源:区库区移民服务中心 2019-08-14 09:38
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目  录

第一部分  岳阳楼区移民开发局2019年部门预算说明

一、部门概况

1、部门职能

2、机构设置 

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算 

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算 

3、政府采购情况 

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

六、名词解释 

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分 2019年部门预算公开的表格情况 

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、购买服务预算表

27、"三公"经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分

岳阳市岳阳楼区移民开发局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

岳阳楼区移民开发局为行政支持类正科级事业单位,主要职责是贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策,拟订全区移民工作规章和方案;综合编制移民安置规划;按有关规定管理移民资金和资产;负责直扶人口的核定登记;探索开发性移民的新机制等工作。

2、机构设置

现有人数18人,其中:在职编制14人,离退休4人。机关设置4个股室:办公室、政策法规股、计划工程股、财务股。

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位,纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区移民开发局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,同时没有政府采购预算和政府购买服务支出预算的支出,所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24及附表03、04表均为空。收入包括一般公共预算拨款,支出包括保障局机关基本运行的经费,也包括项目管理及监理等专项经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数为202.75万元。其中:一般公共预算拨款202.75万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少了2.26万元,主要原因是人员退休调减了公用经费。

(二)支出预算:2019年年初预算数202.75万元,其中:社会保障和就业支出31.69万元,卫生健康支出5.1万元,农林水支出156万元,住房保障支出9.96万元。支出较去年减少了2.26万元,主要原因是人员退休调减了公用经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入202.75万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为186.75万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为16万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。其中:培训支出8万元;项目管理及监理费支出4万元;移民专干支出4万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款21万元,比2018年预算减少1.5万元,下降6.7%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为6万元,其中,公务接待费6万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。

3、政府采购情况

2019年我局政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用使用情况说明:无国有资产预算

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为202.75万元,其中,基本支出186.75万元,项目支出16万元。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出部门预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出部门预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、政府购买服务支出预算表

27、"三公"经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表

 

2019年部门预算公开数据.XLS