• 索 引 号:43061000/2017-705051
  • 发布机构:管理员组
  • 生成日期:2017-04-03 16:30:19.0
  • 公开日期:2017-04-03
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开
区康复中心2017年预算
来源:楼区财政局   2017-04-03 16:30
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一、基本情况

康复中心主要负责残疾人康复、托养工作。现有人数15人,其中:在职全额编制9人;离退休6 人。

二、预算安排情况

预算总收入98.8万元,其中:经费拨款98.8万元。

预算总支出98.8万元,其中:基本支出86.8万元(工资福利支出69.24万元、一般商品和服务支出7.73万元、对个人和家庭的补助支出9.83万元);项目支出12万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费12万元,主要项目:1、精神病防治经费12万。

四、预算补充说明

1、部门收支总体情况

(一)收入预算,2017年年初预算数98.8万元,其中,一般公共预算拨款98.8万元。收入较去年增加18.16 万元,主要是工资改革,工资福利增加。

(二)支出预算,2017年年初预算数98.8万元,其中,一般公共服务7.73万元,工资福利支出69.24万元,对个人和家庭的补助支出9.83万元,专项经费12万元。支出较去年增加18.16 ⠼/font>万元,主要是工资改革,工资福利增加。

 

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为⠂༯span>1⠼/span>万元,其中,公务接待费⠂༯span>1⠼/span>万元,公务用车购置及运行费⠂ 0万元(其中,公务用车购置费0⠼font face="仿宋_GB2312" >万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费⠂ 0⠼/span>万元。2017年“三公”经费预算较2016年增加⠂༯span>1万元,主要是根据实际情况,确实需要增加接待费,往年为零接待。