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索 引 号: 43061000/2017-705048 发布机构: 管理员组 公开范围: 全部公开
生成日期: 2017-04-03 公开日期: 2017-04-03 公开方式: 政府网站

区残联2017年预算

一、基本情况

残联主要负责发展和管理残疾人事业,为残疾人服务的24人,其中:在职全额编制21人;离退休 3人。

二、预算安排情况

预算总收入420.97万元,其中:经费拨款241.97万元;纳入预算管理的非税收入拨款179万元。

预算总支出420.97万元,其中:基本支出208.97万元(工资福利支出169.85万元、一般商品和服务支出23.86万元、对个人和家庭的补助支出15.26万元);项目支出33万元。非税执收成本成本179万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费33万元,主要项目:1、三项康复、信访4万;2、手语津贴14万;3、办公场地搬迁租赁费5万;4、残疾人工作专职委员10万。

四、预算补充说明

1、部门收支总体情况

(一)收入预算,2017年年初预算数420.97万元,其中,一般公共预算拨款241.97万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入179万元。收入较去年增加46.62万元,主要是工资改革,工资福利收入上调。

(二)支出预算,2017年年初预算数420.97万元,其中:工资福利支出169.85万元,一般公共服务23.86万元,对个人和家庭的补助支出15.26万元,项目支出33万元,非税执收成本179万元。支出较去年增加46.62  万元,主要是工资改革,工资福利支出增加。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为  6.8 万元,其中,公务接待费 6.8  万元,公务用车购置及运行费  0 万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费  0  万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少   3 万元,主要是取消了2台公务用车的开支。