岳阳楼区残联2023年度

单位预算说明

目录

第一部分  2023年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、国有资产占有和使用情况表

24、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

第一部分  2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

残联主要职责是代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府委托的部份行政职能、发展和管理残疾人事业。 

（二）机构设置

一、根据编办核定,机关内设5个股室：办公室、康复股、信访维权股、宣教股、财务室。二级非参公事业单位2个：岳阳残疾人就业中心、岳阳市残疾人康复中心。

二、部门预算单位构成

 我单位部门预算包括二级机构预算单位岳阳楼区残疾人康复中心和岳阳残疾人就业中心。因此纳入2023年部门预算编制范围的为岳阳楼区残联本级及二级机构岳阳楼区残疾人康复中心和岳阳残疾人就业中心。 

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算448.37万元，其中，一般公共预算拨款448.37万元，本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年增加27.64万元，主要是因为本单位新增工作人员1名及工资正常晋升。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算448.37万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出405.11万元，卫生健康支出14.74万元，住房保障支出 28.51万元。支出较去年增加27.64万元，其中基本支出增加27.64万元，项目支出持平为0。其中基本支出较上年增加主要是因为本单位新增工作人员1名及工资正常晋升。无项目支出。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算448.37万元，其中，一般公共服务支出448.37万元，占100%；社会保障和就业支出405.11万元，占90.35%，卫生健康支出14.74万元，占3.29%，住房保障支出28.51万元，占6.36%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为405.11万元，其中：人员经费356.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金…….商品和服务支出48.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出……。

（二）项目支出：2023年度本单位无项目预算。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款48.6万元。比上一年增加1.8万元，增加3.85%。主要原因是新增办公费用。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数2.99万元其中，公务接待费2.99万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增加0.49万元，增加19.6%，主要原因是本单位今年成为全国残疾重点联系区，新增参观学习单位接待任务。

（三）一般性支出情况

本单位2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额527.34万元，其中工程类0万元，货物类527.34万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位固定资产原值合计2493.48万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计2459.82万元；通用设备原值小计27.28万元；专用设备原值小计0万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计6.38万元。本单位无形资产原值合计0万元。

本单位无公务用车。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为448.37万元，其中，基本支出448.37万元，项目支出0万元。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分  单位预算公开表格