• 索 引 号:11111/2019-1564722
  • 发布机构:岳阳楼区
  • 生成日期:2019-07-16 17:22:50.0
  • 公开日期:2019-07-16
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开
岳阳楼区残疾人联合会2019年资金信息
来源:区残联   2019-07-16 17:22
浏览量:1 | | | |

一、部门预算单位构成

我单位纳入2019年部门预算编制范围的有岳阳楼区残联机关本级。

二、部门收支总体情况

2019年我单位没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款,支出包括保障机关基本运行的经费,也包括残疾人专职委员工资、残疾儿童康复救助、残疾人证核发及管理等专项经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数385.8万元,其中,一般公共预算拨款385.8万元。收入较去年减少了351.78万元,主要原因是:取消区级行政事业单位残保金代征代扣,交由各单位自行向税务机关申报缴纳。

(二)支出预算,2019年年初预算数385.8万元,其中:社会保障和就业支出365.51万元,卫生健康支出6.62万元,住房保障支出13.43万元。支出较去年减少351.78万元,主要原因是:取消区级行政事业单位残保金代征代扣464万元,基本支出增加12.22万元,项目支出增加100万。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入385.8万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为242.8万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为143万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。其中:残疾儿童康复救助经费62万元,主要用于0-17岁残疾儿童康复救助项目;残疾人专职委员工资25万元,主要用于16个乡街办事处专职委员最低工资保障;残疾人证核发和管理工作经费38万元,主要用于低保户、建档立卡贫困户的残疾评定费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款30.00万元,与2018年持平。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为6.8万元,其中,公务接待费6.8万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年岳阳市岳阳楼区残疾人联合会政府采购预算总额101.25万元,其中,政府采购货物预算101.25万元。

4、国有资产占用使用情况说明:无国有资产预算

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出预算绩效目标的金额为385.8万元,其中基本支出242.8万元,项目支出143万元。项目支出预算绩效目标金额为62万元,其中残疾儿童康复救助经费62万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。