一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

陈宏伟

联系电话

13873059758

项目地址

巴陵中路435号

邮 编

414000

项目起止时间

2020年    1   月起至    2020     年   12    月止

计划安排资金

（万元）

350

实际到位资金

（万元）

382

实际支出

（万元）

382

结余

（万元）

0

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

350

区财政

382

区财政

382

区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

5月用于第七次全国人口普查前期工作经费

50

1-12月凭证

10月用于第七次全国人口普查设备采购及印刷、宣传、培训等费用

160

9-12月凭证

下拨乡街办事处工作经费

64

财政直拨

下拨第七次全国人口普查“两员”工资补助

108

财政直拨

超出预算部分由第四次经济普查经费补足

支出合计

382

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

岳阳楼区第七次全国人口普查工作按时、按质、按量完成，并取得阶段性的成绩，为高质量完成普查工作奠定了坚实基础。

岳阳楼区第七次全国人口普查工作按时、按质、按量完成，并取得阶段性的成绩，为高质量完成普查工作奠定了坚实基础。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

1.财政供养控制率

100%

控制良好

2.“三公经费”变动率

≤0

没有变动

质量指标

1.政府采购执行率

100%

严格执行

2.固定资产利用率

100%

100%

时效指标

1.完成本年度普查工作阶段性工作

100%

100%

成本指标

超出年初预算内

382万元

100%

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

1.向党政领导和社会公众提供可靠的普查资料和完成信息。

100%

100%

2.为全面建成小康社会提供有力支持持。

100%

100%

生态效益

指标

服务对象满意度指标

1.第七次全国人口普查普查入户对象满意度95%

95%

95%

绩效自评综合得分

97

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

陈宏伟

党组书记、局长

楼区统计局

彭  宁

党组成员、副局长

楼区统计局

陶利君

党组成员、副局长

楼区统计局

付  刚

总统计师

楼区统计局

评价组组长（签字）：        

                                                              年   月   日

项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                              年   月   日

主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                              年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                              年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

第七次全国人口普查是国务院部署开展的一项重要国情国力调查，彻查人口变动情况及房屋情况，对完善人口发展规划、全面建设社会主义现代化国家具有重大意义。立项依据为《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》、《湖南省人民政府关于认真做好湖南省第七次全国人口普查工作的通知》、《岳阳市岳阳楼区人民政府关于认真做好岳阳楼区第七次全国人口普查工作的通知》。2020年度区财政安排我局岳阳楼区第七次全国人口普查专项经费382万元。

（二）项目资金使用及管理情况

广泛动员，深入基层开展普查宣传,区领导小组和各乡街办事处采取张贴标语、海报、悬挂横幅、出动宣传车、主办宣传栏等形式，进行广泛深入的普查宣传，充分利用“统计开放日”、国家“宪法日”发放宣传资料，让每个公民知晓人口普查的意义。高标准完成“两员”选聘工作，共选聘普查指导员49名、普查员636名，严格要求，细致做好各类培训工作，举办了建筑物标绘、人口指标分析评估等业务培训班40余次，顺利完成了普查小区的区域划分，配足PAD 650台。多方联动，全面开展“地毯式”单位清查，区人普办结合商务局、税务局、发改局、工商局、市场和质量监督管理局等部门名录资料，组织普查指导员和普查员分别深入16个办事处开展清查。

    （三）项目组织实施情况

精心组织、狠抓落实，扎实推进人口普查工作。高度重视，组建了各级普查机构，成立了由区直部门组成的普查领导机构及办公室，全区各乡街办事处组建了相应机构统计站共16个，为我区第七次人口普查工作的顺利开展奠定了组织基础。

亲自调度，全面压实主体责任，由区委常委、常务副区长、23个区直部门及16个乡街组成的七人普领导小组每月调度全区第七次人口普查工作，对完成进度、质量情况亲自督办，对重视程度不高、工作推动不力的办事处，予以批评，保障了普查工作的推进力度。

（四）综合评价情况及评价结论

综合以上各项指标，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2020年的部门项目支出绩效自我评价得到97分，自评结果是优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（五）项目主要绩效情况分析

人口普查项目资金的使用保障了岳阳楼区第七次全国人口普查工作的顺利开展，做好了普查员的社会选调、培训和管理工作，确保人口普查数据真实可靠，取得了良好的社会效益。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

主要体现为基层统计工作基础还需进一步夯实，统计专业人员少，工作压力大，乡街办事处统计信息化建设水平仍需要进一步提高；统计数据开发利用不够，统计咨询、监督等作用发挥不够充分，统计分析深度、广度不够，统计工作效能有待进一步提高等等。面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。

（七）附件

7.19岳阳楼区第七次全国人口普查.docx

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标
内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策
依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。

4

决策
程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配
办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。

3

分配
结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位
时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金
使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分

7

财务
管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织
机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑
条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目
实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）

3

管理
制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。

5

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出
数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出
质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出
时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出
成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济
效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

社会
效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

环境
效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续
影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

6

总分

100

100

100

97