岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻落实国家、省、市征收安置法律、法规及其有关政策，向被征收人宣传、解释相关征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。

（2）负责国家建设用地的征地及征收资金管理工作。

（3）负责各类建设项目征地的协调。

（4）经相关部门授权，承担土地征收方案、征收资金概算、征地公告、征地补偿安置公告的编制，经送审后上报及组织发布。

（5）负责廉租住房、公共租凭房、征收安置房、棚户区改造、经济适用房和廉租房货币补贴工作的组织实施与统一管理。

（6）负责房屋征收安置、保障性住房建设、政策法规和归口管理范围内的档案整理工作。

（7）负责征收过程中及各类保障性住房建设信访案件的初信回复。

（8）负责起草归口项目资金结算调度方案，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务结算。

（二）机构设置

根据编办核定，本部门设六个内设机构，包括办公室、安置保障股、政策法规股、工程管理股、财务统计股、征收管理股。

本部门为全额拨款的事业单位，纳入财政预算管理，实行国库集中支付管理，执行事业单位会计制度。

二、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为岳阳楼区拆迁安置服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即本部门本级预算。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以没有政府性基金拨款支出预算表和纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

2021年年初预算数751.71万元，其中，经费拨款751.71万元。收入较去年增加11.8万元，主要是在编人数的增加。

（二）支出预算

2021年年初预算数751.71万元，其中，一般公共服务支出520.40万元，社会保障和就业支出56.57万元，卫生健康支出23.75万元，城乡社区支出113万元，住房保障37.99万元。支出较去年增加11.8万元，主要是在编人数的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算751.71万元，其中基本支出638.71万元，项目支出113万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为638.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为113万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关运转类项目工作经费80万元和人员类项目工作经费33万元。其中运转类项目工作经费包括安置行动专项工作经费60万元，主要用于处理安置遗留问题工作；档案管理专项工作经费20万元，主要用于整理归档已完的征拆项目征收安置户的档案并建立完善数字档案系统，完成档案信息化工作。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款104.79万元，比上年增加（减少）6.1万元，增长（降低）5.5%。主要原因是：根据本单位实际调整了公务接待费等经费。

（二）“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少11万元，降低84.6%，主要原因是：根据本单位实际情况调整预算。

（三）一般性支出情况

本部门2021年会议费预算2万元，拟召开4次会议，人数55人，内容为学习国有土地征收补偿政策法规、学习集体土地征收补偿政策法规、学习中国共产党章程等规章条例及支部换届选举等；培训费预算2万元，拟开展2次培训，人数54人，内容为学习先进征收补偿安置工作方法、学习政策、法律法规知识等。

（四）政府采购情况

本部门2021年政府采购预算总额89万元，其中货物类58万元，服务类31万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有无车辆。2021年无新增配置计划。无新增配备单位价值50万元以上通用设备。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门的部门整体支出绩效目标是完成G240、青年西路、洞庭南路历史文化旧区等重点项目的征收腾地工作，四化建项目征收腾地工作过半。完成向阳水岸安置房分配和交付工作。完成乐诚小区限价房交付工作。完成蛋禽市场旧改项目征拆工作，启动安置房建设。雷锋山安置房项目主体建设工作过半并启动太子庙产权调换房屋建设工作。完成中闽电机厂和南辅道棚改项目产权调换房屋交付工作，全面完成安置清零工作。安置行动项目支出绩效目标是将全区安置房清零并完成安置房遗留问题处理。档案管理项目支出绩效目标是完成10个项目3500户整理归档及信息化扫描、录入。详见文尾附表中部门预算公开表格的第19张表《整体支出绩效目标表》，第20张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。