2021年岳阳市岳阳楼区应急管理局部门预算

目  录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、2021年部门预算收支总表（汇总表）

2、2021年部门收入总体情况表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年财政拨款收支总体情况表

5、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

6、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

7、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

8、“三公”经费支出预算表

9、2021年部门“三公”经费预算表

10、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

11、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

12、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

13、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

15、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

16、部门预算支出表

17、政府采购预算表

18、政府购买服务支出预算表

19、政府性基金拨款支出预算表

20、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

22、财政支出项目预算绩效目标申报表

23、部门（单位）整体支预算出绩效目标申报表

24、国有资本经营预算支出表

第一部分：

岳阳楼区应急管理局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、职能职责

承担区人民政府安全生产委员会的日常工作；对本部门监督的高危和行业生产经营单位的生产安全事故应急救援进行审查；拟定全区安全生产发展规划和科技规划，组织、指导安全生产科研成果鉴定和先进技术推广、示范工作；依法国家法律、法规，综合监督管理危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹和轻工、建材、机械、商贸等八大行业生产经营单位的安全生产工作，依法组织一般生产安全事故的调查处理和结案办理工作，协助上级做好较大以上事故的调查处理工作；负责指导、协调全区安全生产监测检验工作；负责组织、指导全区安全生产宣传、教育工作；负责安全生产监督管理人员的培训组织、考核工作；依照法律对危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、有毒有害作业场所等需要审查批准或验收的事故，进行审查、验收和发证以及全区防汛抗旱、地质灾害、森林防火、民政救灾等工作。

（二）、机构设置

根据编办核定，我局内设9职能股室，2个二级机构，（办公室、协调股、危化股、法规股、行业监管股、烟花爆竹股与非煤矿山股、事故评估和统计股、政工室、应急指挥中心，二级机构为安全生产监察执法大队、应急救援中心）。现有在编人数50人，退休人员5人。

二、部门预算单位构成

我局的预算单位实行独立核算，纳入2021年部门预算编制范围的只有岳阳楼区应急局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我局本级预算。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括安全宣传培训、打非治违及举报线索奖励、执收成本等专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数1285.85万元，其中，一般公共预算拨款660.85万元，项目支出为625万元。收入较去年增加32.68万元，主要原因是：人员经费增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数1285.85万元，支出较去年增加67.68万元，主要原因是:基本支出增加32.68万元，工资绩效提标。项目支出增加35万元，安全隐患整治项目增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1285.85万元，其中社保保障和就业支出88.69万元，占7%。卫生健康支出30.04万元，占3%，住房保障支出36.34万元，占3%，灾害防治及应急管理支出1130.78万元，占87%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2021年基本支出年初预算数为660.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及有关业务工作经费和运行维护经费。日常公用经费。

（二）项目支出：

2021年项目支出年初预算数为625万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：基本支出660.85万元（工资福利支出551.15万元、一般商品和服务支出101.72万元、对个人和家庭的补助支出7.98万元）;项目支出625万元，分别为：运转类项目70万（安全生产宣传培训30万，三年专项整治行动及打非治违举报线索奖40万）、人员类项目34万，主要用于对个人和家庭的补助；安全生产500万（安全隐患整治300万元、应急能力建设100万元、安全隐患排查100万元）；非税执收成本21万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本局的机关运行经费当年一般公共预算拨款101.72万元，比2020年预算有所减少，减少8.46万元（7%）主要原因是公务接待费及培训经费减少。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年预算减少5万元，下降50%，主要原因：落实中央八项规定，严格控制三公经费。

（三）一般性支出情况

本部门2021年会议费预算4万元，拟召开关于全区安全生产监督管理工作会议4次，人数约为400人次，内容为安全生产形势分析研判、年初计划、年终总结；培训费3万元，用于省市安全生产培训，拟计划10次，人数约为40人次，内容为省市对区应急管理系统人员业务培训。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2021年我局政府采购预算总额180.72万元，其中，政府采购货物预算160.92万元，政府采购服务预算14万元，政府采购办公耗材5.8万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

本单位依据实际情况无国有资产预算，无国有资产占用使用情况，新增资产配置1.56万元，均为通用设备。

截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆，主要用于行政执法，资金来源为财政拨款。拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1285.85万元，其中，基本支出660.85万元，项目支出625万元。详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

2021年岳阳市岳阳楼区应急管理局部门预算公开表（网址链接，上传一整套部门预算表格）

岳阳楼区应急管理局2021年部门预算公开表.xls