2022年岳阳市岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、一般公共预算收入表
4、支出总表
5、支出分类(政府预算)
6、支出分类(部门预算)
7、基本支出表
8、项目支出表
9、项目A(政府预算)
10、项目B(政府预算)
11、项目C(政府预算)
12、项目A
13、项目B
14、项目C
15、项目D
16、财政拨款收支总表
17、一般功能共预算支出表
18、工资福利(政府预算)
19、工资福利
20、个人家庭(政府预算)
21、个人家庭
22、商品服务(政府预算)
23、商品服务
24、三公
25、政府性基金
26、政府性基金(政府预算)
27、政府性基金(部门预算)
28、国有资本经营预算
29、财政专户管理资金
30、单位资金
31、专项清楚
32、新增资产配置表(存量项目)
33、采购
34、购买服务
35、情况
36、人员
37、项目支出绩效目标表
38、整体绩效
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻国家有关法律法规，执行国家、省、市有关森林公园管理工作方针、政策和法规，保护和合理利用森林公园范围内的森林资源，制定森林公园相关项目的规划，并组织实施。
2、贯彻国家有关法律法规，执行国家、省、市有关森林公园管理工作方针、政策和法规，保护和合理利用森林公园范围内的森林资源，制定森林公园相关项目的规划，并组织实施。
3、负责森林公园内生态环境保护工作，防止各种性质的破坏和污染。
4、组织开展与森林公园和森林旅游相关的公益宣传、信息统计、业务培训以及国内外交流与合作。
5、依法对森林公园范围内的自然资源、景观资源、动植物资源、森林防火安全工作进行保护和管理。
6、协助做好森林公园内宗教事务管理和文物保护与管理工作。
7、做好森林公园景区旅游行业的管理工作。
8、做好森林公园内游客的人身、财产安全保卫和救护工作。
9、承担区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心现有人数7人，其中：在职编制人员7人。本部门内设综合办公室，营林股，规划发展股3个股室。
二、部门预算单位构成
岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算153.29万元，其中：一般公共预算拨款收入153.29万元。收入较去年增加28.87万元，主要是公共基础设施建设，工资津补贴提标。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算153.29万元，其中，社会保障和就业支出12.19万元，卫生健康支出3.54万元，农林水支出129.37万元，住房保障支出8.2万元。支出较去年增加28.87万元，主要是公共基础设施建设，工资津补贴提标。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算153.29万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数109.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算43.47万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他林业和草原支出43.47万元，主要用于景区维护、森林防火、地质灾害防治、租赁办公用房等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费12.6万元，比上年预算减少0.81万元，比上年预算下降6.04%，主要是压缩支出，贯彻厉行节约要求。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加2.5万元，主要是新增一台特种技术车辆，日常公务发生的燃料费、维修费、保险费等支出增加。
（三）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额139.23万元，其中，货物类采购预算61.73万元；工程类采购预算20万元；服务类采购预算57.5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为153.29万元，其中，基本支出109.82万元，项目支出43.47万元。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2022年部门预算表