一、部门（单位）基本概况

联系人

李洁

联络电话

07308699916

人员编制

7

实有人数

4

职能职责

概述

1.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传党的各项方针、政策、法令，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育。2.为本地区的经济建设，特别是农村经济的发展提供信息书刊资料。3.传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。4.根据本地的需要，积极采集各种书刊资料，特别是地方文献，以科学的方法进行整理、保管和开展借阅服务工作。5.在区政府有关部门的领导下，协助发展本地区各类型的图书馆、室，组织图书馆间的协调工作，对基层图书室进行业务辅导。

年度主要

工作内容

1：对全区图书馆分馆（室）的业务培训指导，保证基层书屋正常运行率达95%以上；

2：提升同区图书馆业务管理水平，工作人员参加省、市培训学习每人每年不少于1-2次；

3：实现新书采购率达到总藏量的10%，确保实现1000张图书借阅卡的发放；

4：提升图书馆门户网站、数字图书馆系统、微信公众号平台、移动图书馆APP的图文更新。

年度单位总体运行情况及取得的成绩

一、学党史，开新局

2021年我馆按照上级部门的要求，学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局，以昂扬姿态奋力开启全面建设社会主义现代化国家新征程，以优异成绩迎接建党一百周年，在庆祝我们党百年华诞的重大时刻，在“两个一百年”奋斗目标历史交汇的关键节点，开展党史学习教育非常必要。党史写的是历史，叙的是奋斗，述的是大道，探索的是规律，启示的是当下，烛照的是未来，它积淀着治国理政的宝贵经验、蕴藏着资政育人的丰厚滋养，能够给我们提供无穷的智慧、丰富的营养和前行的动力。对于党史的学习激励着我馆每一位党员牢记初心使命，在工作中充分发挥党员的先锋模范作用，不断开创工作新局面。

二、立足实际，开展线上线下相结合的阅读活动

1月18日，我馆联合洞庭街道办事处在东风湖社区和谐广场开展“春联进万家”文化活动，为居民提前送上新春的祝福，营造浓浓节日气氛。2月3日，我馆联合市图书馆开展线上 “新年换新衣 牛运亨通！”七天听书打卡活动；2月9日，我馆联合市图书馆开展线上“巧思趣玩 乐启新春”新年线上年俗活动；2月20日，我馆联合市图书馆开展线上“金牛喜迎春·灯谜闹元宵—线上灯谜竞猜活动火热来袭”；4月23日上午，岳阳楼区举行2021年世界读书日暨党史学习教育在岳阳市图书馆拉开帷幕；下午3：00联合区政协在王家河办事处开展“世界读书日送文化进社区”全民阅读活动；5月30日，区图书馆举办了“童心向党 童阅湖南”少年儿童绘画活动,在“童心向党 童阅湖南”第40届湖南省青少年儿童主题读书活动中荣获“优秀组织单位”荣誉称号；11月16日，我馆开展“自觉防护·不可大疫”科学防疫线上知识竞答活动，为打赢这场防疫阻击战守护人民群众的生命健康安全贡献一份来自图书馆的力量；11月18日，我馆承办的“岳阳楼区公共数字文化进乡村社区”活动在麻布山村正式开始，活动持续13天，为11个乡村社区送上数字文化盛宴，为当地留守儿童和孤寡老人带来欢声笑语；12月5日，我馆开展“到群众最需要的地方去”——岳阳楼区文旅志愿服务系列之“全民阅读进景区”活动，以丰富多样的形式展示数字文化资源，发挥公共文化机构在促进文明旅游中的积极作用。

三、给予馆藏支持，积极组织培训，促进总分馆建设

1月29日，我馆为郭镇乡送去300本图书，4月23日，我馆送去300余册图书给郭镇乡马安村，11月14日，我馆组织开展了“2021年度岳阳楼区图书馆分馆管理员业务培训班”，并为下一步分馆建设打好基础，11月23日，我馆为郭镇乡送去2100册图书。

四、大力推进图书馆建设

为迎接湖南省公共文化服务体系五年行动计划验收、第七次全国县级以上公共图书馆评估定级，我馆积极与财政局、厂地协作服务中心了解楼区空余办公场地，以便解决我馆馆舍问题，现已取得鹰山社区老年活动中心部分区域使用权，馆舍问题得到初步解决。

五、加强业务学习，提升馆员专业素养

我馆大力建设学习型团队，积极组织图书馆从业人员参加各种培训学习，强化图书馆队伍素质，不断提高团队的创造力、凝聚力和战斗力。同时赴周边区县图书馆参观交流学习，并组织馆内干部职工在本市区以及长沙参加的专业培训，提升了他们的专业素养，获得了相关培训结业证书。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

图书馆

199.18

3.08

139.85

56.25

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

图书馆

148.3

64.45

53.94

10.51

83.85

50.6

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

图书馆

1.37

1.37

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

图书馆

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：对全区图书馆分馆（室）的业务培训指导，保证基层书屋正常运行率达95%以上；

目标2：提升同区图书馆业务管理水平，工作人员参加省、市培训学习每人每年不少于1-2次；

目标3：实现新书采购率达到总藏量的10%，确保实现1000张图书借阅卡的发放；

目标4：提升图书馆门户网站、数字图书馆系统、微信公众号平台、移动图书馆APP的图文更新。

圆满完成各项工作

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

优化公共文化服务效能，提升公共文化服务品质。

达标完成

数量指标

指标1：建设岳阳楼区图书馆分馆1家，每家藏书量突破3500册

指标2：实现基层分馆管理培训常态化，每年集中培训1次

指标3：实现基层书屋图书流通率在2020年的基础上提升10%

达标完成

时效指标

2021年12月31日

按时完成

成本指标

节约行政成本和运行费用

完成

效益目标

（预期实现的效益）

经济效益

无

社会效益

提升老百姓精神文化生活。

完成

生态效益

阅读环境有所改善，读者满意率比2020年上升10%

按目标完成

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

≥95%

绩效自评综合得分

97

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

黄海

副局长

岳阳楼区文旅广体局

曹琼

图书馆馆长

岳阳楼区图书馆

李洁

图书馆副馆长

岳阳楼区图书馆

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、绩效评价报告综述（文字部分）

岳阳楼区图书馆2021年整体支出绩效自评

一、单位概况

（一）单位基本情况。

本单位是全额拨款事业单位编制7名，在职4名，退休10名，实行独立核算单位。

（二）单位整体收入、支出基本情况。

2021年我馆整体收入199.18万元，包括上年结转3.08万元，公共财政拨款139.85万元和其他收入56.25万元。整体支出148.3万元，包括人员经费和公用经费支出64.45万元，项目支出83.85万元。当年结转50.6万元。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）2021年整体支出148.3万元，其中人员经费53.94万元，包括在职人员4人，离、退休人员10人 .公用支出10.51万元。本年度工资福利支出严格按照要求进行工资统发或规定的标准发放,不存在多发福利现象。三公经费1.37万元，三公经费总支出控制较好超未预算。

（二）专项支出

1.为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，我馆制定以下管理制度：

（1）专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。

（2）资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

（3）严格专项资金初审、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为佳。

（4）专项资金报帐拨付要附真实、有效、合法的凭证。

（5）加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

（6）对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。

2、专项资金支出83.85万元。

（1）公共数字图书馆服务支出45.94万元。

（2）图书馆免费开放资金支出20.06万元。

（3）图书购置支出17.85万元。

三、单位专项组织实施情况

我馆专项严格按照招投标、政府采购原则来实施。

四、单位整体支出绩效情况

今年以来,我馆在上级部门的领导下，认真学习习近平总书记系列讲话精神，在此建党一百周年，更是“十四五”规划开局之年，努力推动城乡公共文化建设，进一步消除“文化数字鸿沟”，脚踏实地开展丰富多彩、形式多样、线上线下相结合的阅读活动，同时深入乡村、社区为广大人民群众提供文化服务、打通数字文化服务“最后一公里”方面取得了一定的工作成果。

一、学党史，开新局

2021年我馆按照上级部门的要求，学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局，以昂扬姿态奋力开启全面建设社会主义现代化国家新征程，以优异成绩迎接建党一百周年，在庆祝我们党百年华诞的重大时刻，在“两个一百年”奋斗目标历史交汇的关键节点，开展党史学习教育非常必要。党史写的是历史，叙的是奋斗，述的是大道，探索的是规律，启示的是当下，烛照的是未来，它积淀着治国理政的宝贵经验、蕴藏着资政育人的丰厚滋养，能够给我们提供无穷的智慧、丰富的营养和前行的动力。对于党史的学习激励着我馆每一位党员牢记初心使命，在工作中充分发挥党员的先锋模范作用，不断开创工作新局面。

二、立足实际，开展线上线下相结合的阅读活动

1月18日，我馆联合洞庭街道办事处在东风湖社区和谐广场开展“春联进万家”文化活动，为居民提前送上新春的祝福，营造浓浓节日气氛。2月3日，我馆联合市图书馆开展线上 “新年换新衣 牛运亨通！”七天听书打卡活动；2月9日，我馆联合市图书馆开展线上“巧思趣玩 乐启新春”新年线上年俗活动；2月20日，我馆联合市图书馆开展线上“金牛喜迎春·灯谜闹元宵—线上灯谜竞猜活动火热来袭”；4月23日上午，岳阳楼区举行2021年世界读书日暨党史学习教育在岳阳市图书馆拉开帷幕；下午3：00联合区政协在王家河办事处开展“世界读书日送文化进社区”全民阅读活动；5月30日，区图书馆举办了“童心向党 童阅湖南”少年儿童绘画活动,在“童心向党 童阅湖南”第40届湖南省青少年儿童主题读书活动中荣获“优秀组织单位”荣誉称号；11月16日，我馆开展“自觉防护·不可大疫”科学防疫线上知识竞答活动，为打赢这场防疫阻击战守护人民群众的生命健康安全贡献一份来自图书馆的力量；11月18日，我馆承办的“岳阳楼区公共数字文化进乡村社区”活动在麻布山村正式开始，活动持续13天，为11个乡村社区送上数字文化盛宴，为当地留守儿童和孤寡老人带来欢声笑语；12月5日，我馆开展“到群众最需要的地方去”——岳阳楼区文旅志愿服务系列之“全民阅读进景区”活动，以丰富多样的形式展示数字文化资源，发挥公共文化机构在促进文明旅游中的积极作用。

三、给予馆藏支持，积极组织培训，促进总分馆建设

1月29日，我馆为郭镇乡送去300本图书，4月23日，我馆送去300余册图书给郭镇乡马安村，11月14日，我馆组织开展了“2021年度岳阳楼区图书馆分馆管理员业务培训班”，并为下一步分馆建设打好基础，11月23日，我馆为郭镇乡送去2100册图书。

四、大力推进图书馆建设

为迎接湖南省公共文化服务体系五年行动计划验收、第七次全国县级以上公共图书馆评估定级，我馆积极与财政局、厂地协作服务中心了解楼区空余办公场地，以便解决我馆馆舍问题，现已取得鹰山社区老年活动中心部分区域使用权，馆舍问题得到初步解决。

五、加强业务学习，提升馆员专业素养

我馆大力建设学习型团队，积极组织图书馆从业人员参加各种培训学习，强化图书馆队伍素质，不断提高团队的创造力、凝聚力和战斗力。同时赴周边区县图书馆参观交流学习，并组织馆内干部职工在本市区以及长沙参加的专业培训，提升了他们的专业素养，获得了相关培训结业证书。

五、绩效评价和结论

图书馆2021年度部门整体支出取得良好的成效，基本上执行了年初预算，提高工作效率和效益，全程监控财政拨入经费的使用情况，并与工作开展相联系，资金使用与工作执行进度相结合，不断优化资金支出结构，保障资金使用高效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任务目标100%按时完成，各项工作成效显著，并达到全市同行业高水平，工作成本是节约的，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象。加快了我馆建设步伐，推动图书馆各方面工作更好更快的发展，努力实现我馆大发展大繁荣的战略目标。

六、存在的问题

财政预算图书馆专项资金经费太少，目前，我馆无充足资金装修新馆舍以及购买图书设备，暂时安排在中诚大厦6楼办公，今年年底全国文明城市工作，图书馆建设是重要内容，如不达标将会导致楼区验收不过关，馆舍问题将可能影响创建文明城市评比和明年第七次评估定级，同时也影响到图书馆有关活动开展的质量。

七、改进措施和有关建议

1、坚持厉行节约，促进收支平衡。

我馆将牢固树立“节支也是增收”的观念，切实做到以下两点：一要严格预算约束，做到有预算不超支，无预算不开支；二要大力控制一般性支出，落实中央八项规定，严格控制三公经费等费用并实行零增长。

２、严格做到专项资金专款专用，杜绝专项资金被挤占、挪用的现象。

3、为确保图书馆工作持续发展，希望区政府加大对图书馆作的财政专项投入。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

0

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

7.5

社会效益

7.5

生态效益

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

97