2020年岳阳市岳阳楼区人民防空事务中心部门预算

目  录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、2020年部门预算收支总表（汇总表）

2、2020年部门收入总体情况表

3、2020年部门支出总体情况表

4、2020年财政拨款收支总体情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

8、“三公”经费支出预算表

9、2020年部门“三公”经费预算表

10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

16、部门预算支出表

17、政府采购预算表

18、政府购买服务支出预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

第一部分：岳阳市岳阳楼区人民防空事务中心部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）负责拟订全区人防事业发展中长期规划、人防工程建设规划和人防工作年度计划，并依法组织实施；负责拟订城市防空袭预案、城市人防疏散计划各项保障方案，并组织落实；组织人防演习（练）。

（二）拟订全区人防通信、警报建设规划，并组织实施；配合城市人民防空通信、警报系统的建设、管理及人防无线电管理；依法参与建设和管理城市单建式人防工程及城市和重要经济目标的人防建设；参与民用建筑就地、易地修建防空地下室的审批、核准工作；参与防空地下室工程质量监督管理工作和公用人防工程的维护管理。

（三）组织开展人防宣传教育工作；负责人防建设经费和国有资产的管理；参与人民防空行政执法工作；协助有关部门消除空袭后果；协助有关部门做好平时抢险款灾和应急救援工作。

2、机构设置

根据区编办核定设人民防空事务中心办公室。

二、部门预算单位构成

我办的二级预算单位实行独立核算，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳市岳阳楼区人民防空事务中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我中心本级预算。我中心2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括预算改革，国库改革，绩效评价，财政委托业务等专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数50.46万元，其中，一般公共预算拨款50.46万元。收入较去年减少25.91万元，主要原因是：人员异动人员经费有减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数50.46万元，一般公共服务50.46万元，较去年减少25.91万元，主要是工资福利支出较去年减少18.95万元，一般商品和服务支出较去年增加0.33万元，人和家庭的补助支出较去年减少1.29万元，项目减少6万元。主要原因是人员异动人员经费有减少，项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入50.46万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为50.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、社会保障费等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、招待费、车辆运行费、工会经费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出： 2020年项目支出年初预算数为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 11.11万元，比2019年预算增加0.33万元，上升3%，主要是增加了车辆运行费。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年增加0.5万元，主要公车运行费增加了。

3、一般性支出情况

2020年一般性支出预算为11.11万元；其中，办公费1.5万元，水电费0.7万元，差旅费0.5万元，公务接待费1.5万元，工会经费0.13万元，公车运行费3万元，其他交通费2.58万元，其他商品和服务支出1.2万元。一般性支出均为日常公用经费。

4、政府采购情况

2020年我办政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元。

5、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩  效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为50.46万元，其中，基本支出50.46万元，项目支出0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。

第二部分

2020年岳阳市岳阳楼区人民防空事务中心部门预算公开表

岳阳楼区人民防空事务中心2020年预算表.xls