第一部分

岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

负责全区范围内农村公路建设、养护和管理；负责本区范围内有关交通基础设施建设的协调工作；负责全区小型桥梁、中小型防护工程的建设；协助上级部门进行路政执法；渡船渡口安全巡查、督查。

2、机构设置

从预算单位性质来看，岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所部门预算只包括部本级预算

二、部门预算单位构成

岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所只有本级，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算只包括本级预算的情况。2018年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括本单位基本运行的经费，也包括本单位专项业务费的专项经费。收入预算，2018年年初预算数129万元，其中，一般公共预算拨款129 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元；收入较去年增加21.6万元。主要原因是公共预算拨款收入较去年增加21.6万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数129万元，一般公共服务129万元，较去年增加21.6万元，主要原因是工资福利支出较去年增加18.07万元，一般商品和服务支出公用经费较去年增加9.87万元，人和家庭的补助支出退休绩效考评较去年增加0.66万元，项目支出公路所公路执法治超较去年减少了7万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入129万元，安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为118万元，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：公路车流量比重调查3万元，主要用于公路道路上巡查，调查等费用；公路执法治超5万元，主要用于公路上执行违法行为的治理等费用；水上交通安全整治3万元，主要用于水上安全整治等费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款  15万元，2017年预算增加7.8万元，上升108.3%

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为4.5元，其中，公务接待费  2.5万元，公务用车购置及运行费2万元。公出国（境）费  0万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加3.7万元，主要原因是公务接待次数增加和公务用车增加一台。

3、政府采购情况

2018年岳阳农村公路和船舶渡口管理所政府采购预算总额 5.75万元，其中，政府采购货物预算预算2.25万元；政府采购服务预算   3.5万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

部门预算公开的表格情况

1. 部门预算收支总表

2. 收入预算总表

3. 非税收入征收计划表

4. 支出预算总表

5. 支出预算分类汇总表

6. 基本支出预算明细表--工资福利支出

7. 基本支出预算明细表--商品和服务支出

8. 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

9. 一般公共预算拨款支出分类汇总表

10. 政府性基金拨款支出分类汇总表

11. 专项资金预算汇总表

12. “三公”经费预算公开表

13. 部门（单位）整体支出预算绩效目标

14. 项目支出预算绩效目标

行政事业单位区级预算编报表农村.XLS