第一部分

岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

负责研究提出全区能源发展战略和体制改革建议；拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；负责能源行业节能和资源综合利用。负责宣传贯彻国家和省、市有关节能的法律、法规、政策，宣传贯彻国家有关节能监测标准以及能耗限额执行标准；承担全区固定资产投资项目建成后的节能验收工作，严把项目准入关；负责对重点用能单位能源利用状况报告执行情况、能源统计报表的报送以及能耗限额执行情况进行监察督导；组织开展节能新技术、新产品和新机制的推广工作，负责全区重点耗能企业落后工艺、设备的淘汰监督工作；负责组织全区重点耗能单位以及项目企业开展能源管理统计培训、教育、宣传工作，配合区发展和改革局做好节能产品的推广宣传工作；负责政府节能目标任务完成情况考核的组织工作；负责受理节能违法案件的投诉、举报，并处罚违法用能行为；节能主管部门交办的其它工作。

2、机构设置

现有人数10人，其中：在职编制10人；离退休0人。设置3个股室：办公室、能源办、资环办。

二、部门预算单位构成 

我中心为独立核算的二级预算单位机构，本中心独立纳入2019年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我中心本级预算。我中心2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、11、12、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括输油输气安全生产、能源专项、评审评估规划编制、节能监察等专项经费。 

（一）收入预算，2019年年初预算数130.24万元，其中，一般公共预算拨款130.24万元，收入较去年增加了6.85万元，主要原因是人员经费有所增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数130.24万元，其中，一般公共服务支出103.76万元，社会保障和就业支出16.75万元，医疗卫生与计划生育支出3.23万元，住房保障支出6.5万元，支出较去年减少6.85万元，主要原因是人员经费有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入130.24万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为112.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为18.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：1、评审评估规划编制5万元，主要用于固定资产投资项目节能评审、业务培训以及标准指南编制等工作；2、输油输气安全生产5万元，主要用于输油输气管线的管理工作；3、节能监察2万元，主要用于节能违法案件中的受理投诉、举报、处罚工作；4、专项经费6万元，主要用于研究提出能源发展建议组织、安施以及能源行业节能资源综合利用工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款15万元，与2018年预算持平。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为4.2万元，其中，公务接待费4.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心政府采购货物预算36万元 ，无政府采购服务预算。

4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为130.24万元，其中，基本支出112.24万元，项目支出18万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、采购服务预算表

27、"三公"经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表