一、部门（单位）基本概况

联系人

李玉霞

联络电话

8245327

人员编制

实有人数

职能职责概述

政府办负责协助组织起草或审核政府系统公文，受理并研究政府各部门单位提请研究的事项，报区人民政府审定，负责区政府会议筹备，协助组织实施会议决定事项，督促政府各项工作的贯彻落实情况，负责组织对区政府系统年度工作目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作，负责应急管理和政府值班工作，组织处理突发事件的处置工作，办理和答复人大代表建议政协委员提案，负责我区户籍准入管理工作，负责全区重大项目服务、协调和审批代办工作，承办区委、区政府交办的其他事项等。

年度主要工作内容

任务1：确保各类文件的印发制作和区政府系统的会务工作；

任务2：确保民生、实事工作的督查落实；

任务3：确保政府网站、12345热线、政务公开、应急值守、信访维稳、户籍管理议案提案办理工作、市长信箱区长信箱的办理工作的顺利开展；

任务4：确保禁毒、小康、打击传销、食品安全工作的落实；

任务5：确保老干、慰问工作的落实

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1162.24

22.75

1133.39

6.1

1、局机关

1162.24

22.75

1133.39

6.1

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1055.5

812.67

709.51

103.16

242.83

106.74

1、局机关

1055.5

812.67

709.51

103.16

242.83

106.74

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

16.9

16.1

0.8

1、局机关

16.9

16.1

0.8

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

2692.9

2692.9

1、局机关

2692.9

2692.9

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：确保各类文件的印发制作和区政府系统的会务工作；

目标2：确保民生、实事工作的督查落实；

目标3：确保政府网站、12345热线平台、政务公开、市长区长信箱、议案提案办理、应急值守、信访维稳、户籍管理议案提案办理工作、市长信箱区长信箱的办理工作的顺利开展；

目标4：确保禁毒、打击传销、食品安全工作的落实；

目标5：确保老干、慰问工作的落实

全年共起草或审核的各类文件达641份，承办区政府常务会议、区长办公会、工作讲评会和其他专题等会议共210余次，撰写、核发会议纪要39份。全年组织开展综合调查研究50多次，撰写各类领导讲话、综合汇报等材料300余篇。全年共审查各类文件文书、合同协议300余件，办理行政复议申请案2件，行政复议答复案23件，参加诉讼80多起。全年共开展各项督查100余次，围绕省、市18件民生实事21个子项考核指标，展开跟踪督查。受理12345公共服务热线14348件，受理市（区）长信箱990件，办理区人大、区政协建议提案245件，承办市人大、市政协建议提案20件，办结率、满意率均达99%以上。在重点项目建设中，全年共召开协调会40次，解决各类问题180件。接听处理电话3万多次，下达会议通知3500多次，处理公文传阅4600多次，迅速处置报送“6.23”“7.1”暴雨受灾情况及“5.13内蒙烤羊肉店”等信息，排查重点信访问题168个，排查和调处各类矛盾纠纷2215起。全年共接待群众来访489批13562人次，其中集体群访103批4863人次;共批准迁入户口216户473人。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

指标1：热线平台运行畅通

达标

指标2：政府网站运行安全

达标

数量指标

指标1：安排政府性、部门性工作会议210余次

达标

指标2：制发公文641份

达标

指标3：重点工作督查100余次

达标

指标4：综合调查研究50多次

达标

指标5：审查文件文书、合同协议300余件

达标

时效指标

指标1：办文办会及时有效

达标

指标2：信访回复及时准确

达标

指标3：应急处置信息报送及时

达标

指标4：门户网政府信息公开及时

达标

指标5：重点项目建设问题协调及时

达标

成本指标

指标1：严格将开支控制在预算成本内

达标

指标2：严格控制“三公经费”

达标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：办公设备安全齐全

达标

指标2：办公条件完善便利

达标

指标3：提升政府办整体形象

达标

指标4：群众工作畅通有效

达标

经济效益

本项目为公益性项目，并不产生利润

本项目为公益性项目，并不产生利润

生态效益

办公环境舒适良好

达标

社会公众或服务对象满意度

指标1：工作人员满意率达到95%

达标

指标2：老干部满意率达到95%

达标

指标3：人民群众对政府工作满意度达到95%

达标

绩效自评综合得分

96

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

袁香

副主任

岳阳楼区人民政府办公室

谭馥莲

区纪委驻区政府办公室纪检组长、

政府办党组成员

岳阳楼区人民政府办公室

李玉霞

综合股股长

岳阳楼区人民政府办公室

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岳阳楼区人民政府办公室是由区委区政府批准成立的正科级行政单位，为区人民政府工作部门，加挂岳阳市岳阳楼区人民政府金融工作办公室、岳阳市岳阳楼区人民政府法制办公室、岳阳市岳阳楼区人民政府民族宗教和外事侨务办公室的牌子主要职责是负责协助组织起草或审核政府系统公文，受理并研究政府各部门单位提请研究的事项，报区人民政府审定，负责区政府会议筹备，协助组织实施会议决定事项，督促政府各项工作的贯彻落实情况，负责组织对区政府系统年度工作目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作，负责应急管理和政府值班工作，组织处理突发事件的处置工作，办理和答复人大代表建议政协委员提案，负责我区户籍准入管理工作，负责全区重大项目服务、协调和审批代办工作，承办区委、区政府交办的其他事项等。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

全年总支出1055.5万元，基本支出812.67万元（其中：人员支出709.51万元，主要用于本单位干部职工的工资福利支出公用支出174.08万元，主要用于单位的各种办公、印刷、差旅、接待等支出）。项目支出515.4万元。主要用于应急、维稳、信访，12345平台管理维护等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年基本支出共812.67万元，其中人员经费709.51万元，主要是用于工资津补贴及绩效奖金放发，社会保障缴费等。公用支出103.16万元，主要用于日常办公费、印刷、招待、公务用车运行维护及其他商品服务支出。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

全年预算按排项目经费116元。追加项目经费87万元，追加项目经费主要原因是由于年初预算安排经费缺口多及用于年中各项新增项目的追加项目经费。

2、专项资金实际使用情况分析

全年项目总支出为242.83元，主要用于应急、维稳、信访，12345平台管理维护，政务公开等

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

主要存在问题一在使用公务卡方面需要进一步加强。二是对个别项目资金使用方面撑控不力，出现实际支出数超出了预算申报数。

六、改进措施和有关建议

一是加大对公务卡的使用力度。二是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。