目 录

第一部分 岳阳楼区政府办2019年部门预算说明

一、部门概况

1、部门职能

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分 2019年部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、购买服务预算表

27、"三公"经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分

岳阳楼区政府办2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

（二）受理并研究区人民政府各部门和各街道（乡）请示人民政府的事项，提出审核意见；对区人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报区人民政府领导决定。

（三）负责区人民政府会议的筹备工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）督促检查区人民政府各部门和各街道（乡）对区人民政府公文、区人民政府决定事项及区人民政府领导有关指示贯彻落实情况，并及时向区人民政府领导报告；负责组织对区人民政府系统年度工作目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作。

（五）负责区人民政府应急管理和政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导指示；协助区人民政府领导组织突发事件的应急处置工作。

（六）承办区人民政府信息公开工作，指导、监督区人民政府部门信息公开工作；负责区人民政府系统办公自动化建设和有关电子政务工作的规划管理及业务指导。

（七）组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。

（八）负责岳阳楼区户籍准入管理工作。

（九）负责依法履行民族宗教、外事侨务事务管理职责；保护区内外籍居民、侨界、宗教界人士和少数民族公民的合法权益。

（十）承担统筹规划全区推进依法行政工作的责任，负责行政执法监督工作，指导和监督行政执法行为。

（十一）负责全区重大项目服务、协调和审批代办工作。

（十二）贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订金融领域有关地方规范性文件草案；组织拟订全区金融事业发展战略、中长期规划。

（十三）负责全区扶贫开发管理服务工作；

（十四）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

内设机构10个，分别为：文秘室、综合股、总值班室（加挂岳阳楼区应急管理办公室）、区政府督查室、政务公开与服务管理办公室（电子政务管理办公室）、建议提案和热线办公室、重点项目办公室、法制办公室、金融工作办公室、民族宗教和外事侨务办公室。其他事业机构4个，分别为：岳阳楼区扶贫开发办、岳阳楼区金融证券服务中心、岳阳楼区户籍管理办公室、禁毒办。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、政府办本级

2、二级预算部门有：法制办、金融办、民宗办、扶贫办、禁毒办。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算为本级预算情况。收入为一般公共预算收入；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数740.95万元，其中，一般公共预算拨款619.95万元，收入较去年增加63.18万元，主要是基本支出增加58.18万元，项目经费增加5万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数740.95万元，其中，基本支出619.95万元（工资福利支出464.09万元，一般商品和服务支出108.59万元，对个人和家庭的补助47.27万元），项目支出121万元。支出较去年增加63.18万元，主要是工资福利41.13万元，一般商品服务支出2.1万元，对个人和家庭的补助支出14.95万元）。项目支出较去年增加5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入740.95万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为619.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为121万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中12345热线工作30万元，主要用于处理市热线办下派的各类工单，向有关责任单位交办群众反映的问题，并督促办理，负责对承办单位的办理工作 进行指导协调、督查和考核；督查28万，主要用于主要用于督促检查区人民政府各部门和各街道（乡）对区人民政府公文、区人民政府决定事项及区人民政府领导有关指示贯彻落实情况，并及时向区人民政府领导报告，负责组织对区人民政府系统年度工作目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作；值班应急维稳信访20万元主要用于区人民政府应急管理和政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导指示，协助区人民政府领导组织突发事件的应急处置工作，以及本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；调研经费20万元，主要用于围绕全区经济社会发展大局和具体工作部署，按照区人民政府的指示和确定的课题开展调查研究；重点办5万元，主要用于负责全区重大项目服务、协调和审批代办工作；老干8万，主要用于老干活动的正常开展和老干节日慰问工作；挂职经费10万，主要用于挂职人员的工资发放、车辆补助及生活工作支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款108.59万元，比2018年预算增加2.1万元，上升1.97%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为47.2万元（其中：公务接待费47.2万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元）。2019年“三公”经费预算较2018年减少12万元，主要是2018年取消了公务用车，减少了公务用车运行费12万元。

3、政府采购情况

政府采购预算总额62.2万元，其中，政府采购货物预算26.2万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算36万元。

政府采购工程预算0万元

4、国有资产占用使用情况说明：

截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金安排的支出。

6、预算绩效目标说明：政府办整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为740.95万元，其中，基本支出619.95万元，项目支出121万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2019年区政府办部门预算公开的表格情况

政府办2019年预算公开.XLS（点击下载查看）

岳阳楼区人民政府办公室2019年财政拨款收支总体情况表.xls（点击下载查看）

本单位无政府性基金安排的支出。