服务新港区工作组2021年度单位预算
目录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）部门职责
1、党政综合工作。
2、经济发展业务。
3、社会事务管理。
4、社会治安和应急管理。
5、自然资源和生态环境。
6、农业综合服务。
7、政务（便民）服务。
8、综合行政执法。
（二）机构设置。
我单位内设机构股室15个，二级站所9个，延寿寺村、滨湖社区、冷水铺社区、花果畈社区、胥家桥社区、长动社区、红日社区、冷水铺社区、小湖湾社区、芭蕉湖社区、春华社区等1个村、10个社区。
（三）部门预算单位构成
本单位为一级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
2021年年初预算数2331.03万元，其中，一般公共预算拨款2331.03万元。收入较去年增加100.33万元，主要是因为人员经费增加90.33万元，项目支出增加10万元,主要是因为增加了芭蕉湖导流堤补偿款30万元、武装工作经费5万元，减少了卫生与文明城市创建经费25万元。
（二）支出预算
2021年年初预算数2331.03万元，其中：社会保障和就业支出272.44万元，卫生健康支出55.11万元，城乡社区支出1802.72万元，农林水支出120万元，住房保障支出80.76万元。支出较去年增加100.33元，其中基本支出增加90.33万元，项目支出增加10万元。其中基本支出较上年增加90.33万元，主要是因为人员经费增加，项目支出增加10万元，主要是因为增加了芭蕉湖导流堤补偿款30万元、武装工作经费5万元，减少了卫生与文明城市创建经费25万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入2331.03万元，其中：社会保障和就业支出272.44万元，占11.69%；卫生健康支出55.11万元，占2.36%；城乡社区支出1802.72万元，占77.34%；农林水支出120万元，占5.15%；住房保障支出80.76万元，占3.46%。具体安排情况如下：
(一)基本支出：2021年年初预算数为1823.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为508万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括村级运转经费120万元，社区工作经费18万元，冷水铺污水处理池及周边卫生保洁15万元，办公楼物业管理费60万元，卫生与文明创建35万元，执收成本260万元。
四、政府性基金预算支出
2021年政府性基金预算拨款支出预算0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021工作组机关运行经费,当年一般公共预算拨款213.04万元，比2020年预算增加58.47万元，主要原因是增加了区直4个部门（7-12楼）的水电费、维修维护费及物业管理费等。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数为35万元，其中，公务接待费35万元，因我工作组无公务用车，故公务用车购置及运行费预算为0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费预算0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算15万元，拟召开1次会议，人数280人，内容为经济工作会；培训费预算1万元，拟开展1次培训，人数50人，内容为站所、村、社区、小组报账员业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2021年我工作组政府采购预算总额133.2万元，其中，政府采购货物预算133.2万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
我工作组所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2331.03万元，其中，基本支出1953.12万元，项目支出508万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。本单位2021年度无重点绩效项目。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
