岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处2023年度
单位预算说明
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、国有资产占有和使用情况表
24、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
本次说明所有金额均为万元填列，填写金额四舍五入保留两位小数。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
我单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（加挂自然资源和生态环境办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、综治信访办公室、应急管理办公室，外设站所：社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、环境卫生服务中心。
本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2023年部门预算公开范围的为本单位本级预算。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算956.66万元，其中，一般公共预算拨款956.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收0万元，上年结转0万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少25.38万元，主要是因为减少项目收入。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算956.66万元，其中，国防支出5万元，社会保障和就业128.22万元，卫生健康支出31.44万元，城乡社区支出730.82万元，住房保障支出61.18万元。支出较去年减少25.38万元，其中基本支出增加5.42万元，项目支出减少30.8万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员工资福利增加，项目支出减少主要是因为办公楼物业管理费及区“三合一” 工作成果标板窗口工作经费减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算956.66万元，其中，一般公共服务支出730.82万元，占76.39%；社会保障和就业支出128.23万元，占13.4%，国防支出5万元，占0.52%，卫生健康支出31.43万元，占3.29%，住房保障支出61.18万元，占6.4%具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为946.24万元，其中：人员经费841.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；商品和服务支出109.8万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为5万元，其中：业务工作经费支出5万元，主要用于兵役征集方面。
四、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款109.8万元，比上一年减少3.6万元，降低3.17%。主要原因是厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数0万元其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。与上年无变动，持平。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0.5万元，拟召开100次会议，人数500人，内容为季度工作讲评会、年度工作讲评会、重点工作推进会、工作部署会等。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额109.8万元，其中工程类25万元，货物类30.49万元，服务类54.31万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位固定资产原值合计1453.55万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计1361.62万元；通用设备原值小计47.63万元；专用设备原值小计0万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计44.3万元。本单位无形资产原值合计0万元。
本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为956.66万元，其中，基本支出951.66万元，项目支出5万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分 单位预算公开表格
