2022年度
枫桥湖街道办事处部门决算
目录
第一部分岳阳楼区枫桥湖街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
枫桥湖街道办事处概况
一、 部门职责
（一）党政办公室：协助街道（乡）领导处理党务和政务日常事务；负责机关文电、重要文稿、信息、档案、网信、机要、保密、会务、接待、后勤等工作；负责综合协调、综合调研、督察督办、综合考核等工作。
（二）党建办公室：负责基层组织建设和党员队伍建设工作；负责干部人事、思想宣传、意识形态、文明创建、统一战线、民宗侨务、机构编制等工作；负责离退休干部管理服务等工作。
（三）社会事务办公室，加挂民政办公室牌子。负责社区治理、基层政权建设、社会救助、养老服务、特困供养、社会福利、社会组织服务、孤残等特殊群体救助、残疾人管理等行政性事务工作。
（四）应急管理办公室。负责自然灾害、防汛抗旱、安全事故、群体性事件等突发公共事件的应急管理预防与处置；负责安全生产监督管理工作；组织社会应急救援力量建设；协助上级应急管理部门做好灾害事故预防预警、核查评估、救灾救助、安置善后等工作。
（五）综治信访办公室:负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作。 人大、政协、纪检（监察）、人民武装等机构和工会、共青团、妇联、机关党支部等组织按有关规定或章程设置。
（六）社会事业综合服务中心：负责承办人力资源和社会保障、医疗保障、卫生健康与计划生育、职业健康、教育、文化旅游广电体育、红十字等方面的事务性工作和公益性服务。
（七）产业项目综合服务中心：协助经济发展办公室的工作，负责协调推进二、三产业的服务工作，承办辖区内征地拆迁、棚改安置、危房改造、老旧小区改造等方面重点建设项目的事务性工作和公益性服务；负责辖区内农业、林业、畜牧水产等方面的事务性工作和公益性服务。
（八）公共服务和网格化中心（加挂政务（便民）服务中心牌子）：负责承办辖区内群众、单位相关政务、社会服务事项，充分发挥便民服务作用；负责办事窗口服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉；负责统筹协调“互联网+政务服务”工作，承担网格化管理的巡查、指挥、调度、督办和12345热线等平台的事务性工作；指导社区开展政务和网格化服务；进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。
（九）退役军人服务站：负责辖区内退役军人及军烈属就业创业、优抚帮扶、权益保障、走访慰问、信访接待、政策法律服务等方面的事务性工作；协助做好涉退役军人舆情的收集、引导工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；指导社区（村）退役军人服务站做好退役军人教育管理服务工作。
（十）环境卫生服务中心。环境卫生服务中心实行区街道（乡）两级共管，以街道（乡）管理为主。主要负责辖区内环境卫生、爱国卫生、爱卫创建和小街巷的市政维护和市容管理等工作。
（十一）司法所负责街道（乡）司法、禁毒、法制宣传、人民调解、法律服务、社区矫正等工作；财政所负责街道（乡）财政、税务、审计、经管等工作，指导社区（村）财务工作。
（十二）街道（乡）综合行政执法大队：主要负责本辖区日常执法活动和重大案件线索巡查，区级以上执法部门主要负责重大案件查处和跨街道（乡）执法活动。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处内设机构包括：本单位现有在职人数 109人,行政人员17人，事业人员43人，退休人员49人。
我办事处机构设置共设有6个内设股室（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综合信访办公室）；4个事业站所（社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站），综合行政执法大队），其他机构：(环境卫生服务中心、司法所、财政所）。
（二）决算单位构成。
岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处本级。
第二部分
部门决算表
（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2237.58万元。与上年相比，减少474.3万元，减少21.2%，主要是因为区财政启用湖南省预算一体化系统，所有数据为自动生成，该系统按资金性质进行了严格分类，财政年初预算收入数据只包含了办事处机关、站所编内人员的人员经费、公用经费，其他各类追加全部计入“其他收入”中进行核算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计223.58万元，其中：财政拨款收入935.08万元，占41.8%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1302.5万元，占58.2%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2237.58万元，其中：基本支出1449.98万元，占64.8%；项目支出787.6万元，占35.2%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计935.08万元，与上年相比，减少1776.8万元,减少65.52%，主要是因为区财政启用湖南省预算一体化系统，所有数据为自动生成，该系统按资金性质进行了严格分类，财政年初预算收入数据只包含了办事处机关、站所编内人员的人员经费、公用经费，其他各类追加全部计入“其他收入”中进行核算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出935.08万元，占本年支出合计的41.8%，与上年相比，财政拨款支出减少1776.8万元，减少65.52%，主要是因为上年未对资金性质进行分类。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出935.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出91.36万元，占9.78%；卫生健康（类）支出35.57万元，占3.8%;城乡社区（类）支出735.67万元，占78.67%；住房保障（类）支出72.48万元，占7.75%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1111.46万元，支出决算数为935.08万元，完成年初预算的84.13%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为62.27万元，支出决算为78.9万元，完成年初预算的126.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途人员变动、工资级别调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为31.14万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的31.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途人员变动、工资级别调整。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.89万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的69.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途人员变动、工资级别调整。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为32.84万元，支出决算为35.57万元，完成年初预算的108.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途人员变动、工资级别调整。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为733.02万元，支出决算为735.67万元，完成年初预算的100.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途人员变动、工资级别调整。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为69.13万元，支出决算为72.48万元，完成年初预算的104.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途人员变动、工资级别调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出935.08万元，其中：
人员经费803.52万元，占基本支出的85.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费131.56万元，占基本支出的14.07%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为0.5万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为0.5万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少9.1万元，减少94.79%,减少的主要原因是严格落实“过紧日子”的要求，进一步减少“三公经费”预算。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组20个、来宾150人次，主要是文明创建迎检加班发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位五国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出131.56万元，比上年决算数减少165.48 万元，降低55.7%。主要原因是：人员中途变动。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元，2022年度本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额164.6万元，其中：政府采购货物支出79.4万元、政府采购工程支出39万元、政府采购服务支出46.2万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为96分。全年预算数为1111.46万元，执行数为2237.58万元，完成预算的201.32%。主要包括：2022年度枫办围绕综治民调、全民核酸检测、文明创建复查、老旧小区改造、民政救助救济等项事务为中心开展各项工作。通过对辖区内8个社区各项工作的综合指导,圆满完成了年度考核目标，同时加强对预算收支管理，建立健全了内部管理制度，部门整体支出绩效明显。详情见附件。
（二）存在的问题及原因分析
工作深度不够，个别干部工作中创新意识不强，一些干部缺乏创新主动性，面对问题习惯用老办法、老经验，有时降低工作效率和成效；干部业务不精，由于人员调动，有的工作人员业务不熟练，导致工作较被动，导致工作效果不精细。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
