2022年度

岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

街道办事处党委按照区委统一部署，领导本辖区的工作，支持和保证辖区内行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。按照法律法规的规定和区政府的工作部署，履行相应的行政职能，完成区政府部署的各项工作任务。主要履行以下职能：

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，建设服务型基层党组织，统筹推进街道、社区党建和非公有制经济组织、新社会组织党建，加强新形势下意识形态和宣传思想工作，确保党党建工作得实效。

2.服务经济发展。承担服务辖区内项目建设和企业发展的任务，配合相关单位打击破坏经济发展环境的行为，维护经济秩序，优化投资环境。

3.统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动社区健康、有序、可持续发展。

4.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实或配合落实人力资源和社会保障、民政、环境卫生、交通建设、文化体育和新闻出版、教育、医疗卫生和计划生育等领域相关政策措施。

5.实施综合管理。退辖区内城市管理、人口服务、安全生产、禁违拆违治违、环境保护、社会治理等综合性工作，负责总牵头、总协调、总监督、总兜底。

6.监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作予以支持配合并组织开展群众监督和社会监督。

7.指导基层自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

8.动员社会参与。动员各类驻辖区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

9.维护辖区平安。承担辖区社会治安综合管理、综治民调和人民调解等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，实现“小事不出社区，大事不出街道，矛盾不上交”。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治信访办公室、应急管理办公室、社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网络化中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、环境卫生服务中心、司法所、财政所。

（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：                         公开05表

       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2026.11万元。与上年相比，增加100.14万元，增长5.2%，主要是因为增加了泰和市场消防整治经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2026.11万元，其中：财政拨款收入777.26万元，占38.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1248.85万元，占61.64%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2026.11万元，其中：基本支出1085.31万元，占53.57%；项目支出940.8万元，占46.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计777.26万元，与上年相比，减少1148.71万元,减少59.64%，主要是因为环卫和社区资金未纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2026.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加100.14万元，增长5.2%，主要是因为增加了泰和市场消防整治经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2026.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2026.11万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为866.63万元，支出决算数为2026.11万元，完成年初预算的233.79%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为866.63万元，支出决算为2026.11万元，完成年初预算的233.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了泰和市场消防整治经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2026.11万元，其中：

人员经费782.11万元，占基本支出的38.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1244万元，占基本支出的61.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为9.15万元，完成预算的38.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，与上年持平。

公务接待费支出预算为24万元，支出决算为9.15万元，完成预算的38.13%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费必须每年递减，与上年相比减少2.19万元，减少19.31%,减少的主要原因是公务接待费必须每年递减。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.15万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.15万元，全年共接待来访团组240个、来宾2290人次，主要是加班用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出1244万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加709.78 万元，增长132.86%。主要原因是：增加了泰和市场消防整治经费。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额132.2万元，其中：政府采购货物支出26.2 万元、政府采购工程支出65万元、政府采购服务支出41万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

站前路街道办事处整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为93.5分。全年预算数为866.63万元，执行数为2026.11万元，完成预算的233.8%。

（二）存在的问题及原因分析

虽然财政资金使用规范，效果明显，经济能够保持稳步增长，社会和谐进步，但也还存在可用财力偏小，不能满足日益增长的财政支出及社会发展需要，资金支出的绩效评价还有待加强等问题，需要我们在今后的工作中不断改进和完善，进一步加强绩效管理，提高财政资金的使用效益。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2022年部门决算公开表.xls

站前路街道办事处2022年自评表格.docx