2020年度

洛王街道办事处部门决算

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分洛王街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

 

洛王街道办事处概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

洛王街道办事处地处巴陵东路以北，王家河水系以西，梅溪乡长动医院以南，京广铁路线、康岳社区以东。辖区面积约7.56平方公里，总人口8.45万。2002年11月由原知青场改制而成，辖洛王、大桥湖、藕塘坡、瑶塘坡、花园坡、雷锋山6个社区。街道工委管理9个党支部，有直管党员585人。

街道办事处的主要职能为指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好社区文化建设，负责街道的人民调解、治安保卫工作，会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项指标任务，协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责辖区的城市管理工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；承办区委、区政府交办的其他工作等。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编办核定，我办内设股室7个，分别为党政办、党建办、财政所、社会事务办公室、综信办、经发办、应急管理办公室。二级站所7个（综合执法大队、环境卫生服务中心、社会事业服务中心、司法所、公网中心、产业项目服务中心、退役军人服务站）。

（二）决算单位构成。洛王街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：洛王街道办事处本级及二级站所7个。

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

（见附表）

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2643.29万元，支出总计2643.29万元。与2019年相比，收、支总计各增加1567.81万元，因为2020年的决算数据包含社区工作经费、环卫经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2643.29万元，其中：财政拨款收入2643.29万元，占100%。事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2643.29万元，其中：基本支出2643.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为2643.29万元，与上年相比，增加1567.81万元，增长145.77%，主要是因为2020年的决算数据包含社区工作经费、环卫经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2643.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1567.81万元，增长145.77%，主要是因为2020年的决算数据包含社区工作经费、环卫经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2643.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2643.29万元，占100%；其中人员经费支出2355.49万元，占89.11%；公用经费支出287.80万元，占10.89%。教育（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1554.49万元，支出决算数为2643.2926万元，完成年初预算的170%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1554.49万元，支出决算为2643.29万元，完成年初预算的170%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办事处工作人员考评奖金增加，环卫经费、社区工作人员经费增加及纳入决算数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2643.29万元，其中：人员经费2355.49万元，占基本支出89.11%,基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费287.80万元，占基本支出的10.89%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为19万元，完成预算的73.08%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为19万元，完成预算的95%，决算小于）预算数的主要原因是公务接待费必须每年递减，与上年相比增加15.22万元，增长402%,增长的主要原因是各项目扫尾清零，项目部及项目账套撤销，财务账合并于办事处机关，其中的公务接待费为各项目协调加班餐费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是控违中队巡逻执法车辆已报废，未及时添置新巡逻车，与上年相比减少6万元，减少100%,减少主要原因是控违中队巡逻执法车辆已报废。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19万元，占95%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为19万元，全年共接待来访团组487个、来宾4960人次，主要是因工作需要发生的加班用餐费用、防疫期间用餐费用及工作日停电食堂加班用餐等加班用餐支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出287.80万元，比上年决算数增加194.86万元，增长209.66%。主要原因是：旧改项目金电花园项目账及花园坡社区禁毒宣传中心支出账设在机关，导致支出增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费6万元，用于召开年初经济工作会议，人数158人，内容为年初工作安排及表彰2019年度先进单位及先进个人；开支培训费3.05万元，全年用于开展应急演练培训2次，人数45人，内容为应急消防培训；开展财务业务培训1次，培训人员24人，内容为机关、站所、社区财务业务知识培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额56.41万元，其中：政府采购货物支出56.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。详情见第五部分附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给洛王街道办事处单位的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映××单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映××单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映××单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事物包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、信息化建设、财政委托业务等

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

3.洛王街道办事处2020年度部门决算公开表.xls2020年绩效自评表(洛办）.docx