2022年度

岳阳楼区五里牌街道办事处部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 岳阳楼区五里牌街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

岳阳楼区五里牌街道办事处概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

 

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作。

2、负责统筹协调社区的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区社区建设工作规划并组织实施；指导、支持社区居委会开展工作，协调解决社区建设中的困难和问题。

3、负责合理配置社区资源，搞好社区设施的建设、管理；加强社区志愿者、社会工作者队伍建设，引导社会组织开展社区服务，建立完善社区服务网络和服务体系；组织开展社区教育、群众文化体育、公共卫生、科普等工作。

4、负责做好辖区计划生育、社会保障、劳动就业、扶困助残、老龄、双拥优抚、社会救济、社会福利、殡葬改革和人民调解等工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷及少数民族的合法权益。

5、向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

6、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作，开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作。

7、负责辖区内城市管理工作。做好辖区市容环境卫生、绿化美化、环境保护等工作；组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动。

8、协同相关部门做好城市建设与旧城改造工作，督促公共配套设施的落实，负责辖区内住宅小区的综合管理；负责做好辖区企业的服务工作，营造辖区经济发展的良好环境。

9、依法做好辖区安全生产监管工作；配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、抢险救灾及有关设施的保护工作。

10、执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算。

11、负责街道的思想政治工作和精神文明建设；负责街道党风廉政建设；负责街道干部工作；负责社区基层党组织和街道机关支部的建设；负责对社区工青妇群众组织的领导；负责街道党的统战工作；负责社区和机关党员教育管理工作。

12、制定辖区社会治安综合治理工作计划和工作措施，并负责组织实施；组织协调有关部门有针对性地开展集中整顿和专项治理；负责维护辖区社会稳定，做好外来流动人口管理工作。

13、做好辖区内工商、税务、统计、安全生产、劳动监察、市政建设、物业管理、交通、食品药品安全、质量检查监督、文化市场监管等社会专业管理事务的监督和配合工作。

14、承办区委、区政府交办的其他工作等。

 

 

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳楼区五里牌街道办事处内设机构包括：1.党政办公室；2.党建办公室；3.经济发展办公室（自然资源和生态环境办公室）；4.社会事务办公室（民政办公室）；5.应急管理办公室；6.综治信访办公室。机关下设六个二级机构，为事业单位：1、设综合行政执法大队；2、社会事业综合服务中心；3、产业项目综合服务中心；4、公共服务和网格化中心（政务服务中心与行政审批服务办公室合署办公）；5、退役军人服务站；6、环境卫生服务中心。

 

（二）决算单位构成。岳阳楼区五里牌街道办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区五里牌街道办事处本级，本单位无下属单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2518.27万元。与上年相比，增加65.72万元，增长2.68%，主要是因为疫情防控支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2518.27万元，其中：财政拨款收入986.52万元，占39.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1531.75万元，占60.83%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2518.27万元，其中：基本支出1312.44万元，占52.12%；项目支出1205.83万元，占47.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计986.52万元，与上年相比，减少1466.03万元,减少59.78%，主要是因为城乡社区、社会保障和就业及卫生健康支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出986.52万元，占本年支出合计的39.17%，与上年相比，财政拨款支出减少1466.03万元，减少59.78%，主要是因为城乡社区、社会保障和就业及卫生健康支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出986.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出68.14万元，占6.91%；卫生健康支出21.29万元，占2.16%;城乡社区支出814.79万元，占82.59%；住房保障支出82.31万元，占8.34%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数1020.66万元，支出决算数为986.52万元，完成年初预算的96.66%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为64.34万元，支出决算为60.87万元，完成年初预算的94.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出和退休导致养老保险缴费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为32.17万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的16.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出和退休导致职业年金缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为4.02万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的47.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出和退休导致工伤保险缴费支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为39.33万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的54.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出和退休导致医疗保险缴费支出减少。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为809.12万元，支出决算为814.79万元，完成年初预算的100.7%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：城乡社区疫情防控支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为71.68万元，支出决算为82.31万元，完成年初预算的114.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数提高导致住房公积金缴费增加。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出986.52万元，其中：

人员经费889.75万元，占基本支出的90.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费96.77万元，占基本支出的9.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为4.58万元，完成预算的22.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年持平。公务接待费支出预算为20万元，支出决算为4.58万元，完成预算的22.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩开支，与上年相比减少1.13万元，减少19.79%,减少的主要原因是厉行节约压缩开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.58万元，占22.9%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.58万元，全年共接待来访团组0个、工作人员加班人次1145人次，主要是办事处各部门加班用餐发生的餐费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出96.77万元，比年初预算数减少20.23 万元，降低17.29%。主要原因是：厉行节约，控制机关运行经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.27万元，用于团干部培训、领导市委党校培训、文化站通讯员培训，人数3人，内容为全市团干部培训、街道副书记市委党校培训、文化站新媒体通讯员培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额366.06万元，其中：政府采购货物支出62.57万元、政府采购工程支出178.15万元、政府采购服务支出125.34万元。授予中小企业合同金额150万元，占政府采购支出总额的40.98%，其中：授予小微企业合同金额216.06万元，占授予中小企业合同金额的144.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本部门整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98分。全年预算数为1020.66万元，执行数为2518.27万元，完成预算的246.73%。本部门整体绩效自评综述：今年以来，在区委、区政府的坚强领导和正确指导下，五里牌街道始终围绕中心大局、发挥区位特点、坚持统筹推进，以建设更高标准的宜居街道为目标，锐意进取、真抓实干，经济发展、疫情防控等工作稳中有为，信访维稳、墓地整治、禁违拆违、社区建设、老旧小区改造等工作成效显著、亮点纷呈，圆满完成了年度考核目标，同时加强对预算收支管理，建立健全了内部管理制度，部门整体支出绩效明显。详情见附件。

（二）存在的问题及原因分析

本单位在2022年预算绩效管理工作取得了一定的效果，但同时也还存在一些不足。

单位预算绩效参与度不高，宣传力度不大。主要是因为街道宣传力度不大，个别站所的对预算绩效的认识不够，导致业务知识掌握不全面无法参与绩效管理。

项目预算绩效管理还有待进一步完善。某些项目因为工作重心的转变，未及时调整绩效目标内容及评价体系，因此导致绩效管理实际操作有难度，工作未落实到位。

单位自全面实施预算绩效管理以来，财政预算中的效率和效益还未受到足够重视，对财政资金的使用绩效疏于管理的情况仍然存在。主要原因是单位观念未转变，还未从被动的“要我评价”转到主动的“我要评价”上来，阻碍了预算绩效管理在单位内部的管理。

绩效管理责任意识不够，各部门不能清楚财政资金支出所有取得的社会和经济效益，存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想。单位未将绩效评价考核各站所绩效目标实际完成情况和取得的成效，与各站所年度预算安排挂钩，导致其职能和目标未得到进一步明确。

财政资金未最大限度发挥效益，没有达到效益最大化。单位仅对财政资金使用情况进行监控，以监督检查为主，未整合财政资金，优化支出结构。导致无法推动财政资金合理配置，高效使用。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

              岳阳楼区五里牌街道办事处2022年部门决算公开表.xls

   

              岳阳楼区五里牌街道办事处2022年绩效自评报告.docx