2022年度
岳阳市岳阳楼区图书馆部门决算
目录
第一部分 XX部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市岳阳楼区图书馆概况
一、 部门职责
1.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传党的各项方针、政策、法令，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育。
2.为本地区的经济建设，特别是农村经济的发展提供信息书刊资料。
3.传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。
4.根据本地的需要，积极采集各种书刊资料，特别是地方文献，以科学的方法进行整理、保管和开展借阅服务工作。
5.在区政府有关部门的领导下，协助发展本地区各类型的图书馆、室，组织图书馆间的协调工作，对基层图书室进行业务辅导。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据区编办核定为正股级公益一类事业单位，本单位内设机构包括：办公室、综合室。核定全额拨款事业编制6名，其中正股级领导职数1名，副股级领导职数1名。现有人数14人，其中：在职编制4人，离退休10人。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区图书馆2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区图书馆本级。
第二部分
部门决算表（附后）
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第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计225.76万元。与上年相比，增加77.46万元，增长52.23%，主要是因为人员经费和图书馆公共文化服务资金增加.
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计225.76万元，其中：财政拨款收入199.40万元，占88.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入26.36万元，占11.68%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计225.76万元，其中：基本支出113.52万元，占50.28%；项目支出112.24万元，占49.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计199.40万元，与上年相比，增加107.35万元,增长116.62%，主要是因为人员经费和图书馆公共文化服务资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出199.40万元，占本年支出合计的88.32%，与上年相比，财政拨款支出增加07.35万元,增长116.62%，主要是因为人员经费和图书馆公共文化服务资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出199.40万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出184.04万元，占92.30%;社会保障和就业支出4.63万元，占2.32%；卫生健康支出1.99万元，占1%；住房保障支出3.45万元，占1.73%；其他支出5.30万元，占2.65%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为120.38万元，支出决算数为199.40万元，完成年初预算的165.64%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。
年初预算为76.84万元，支出决算为96.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和图书馆公共文化服务资金增加。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为30万元，支出决算为47.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加免费开放项目资金。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为4.26万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.27万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整缴费基数。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，决算数与年初预算数持平。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为4.66万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的69.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整缴纳基数。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出113.52万元，其中：
人员经费102.92万元，占基本支出的90.66%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；
公用经费10.6万元，占基本支出的9.34%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.38万元，完成预算的38%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.38万元，完成预算的38%，决算数小于预算数的主要原因是按照有关规定有关控制公务接待活动厉行节约。与上年相比减少0.03万元，减少7.32%,减少的主要原因是按照有关规定严格控制公务接待活动厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.38万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.38万元，全年共接待来访团组6个、来宾96人次，主要是我馆疫情防控加班和图书馆公共文化活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳市岳阳楼区图书馆2022年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
岳阳市岳阳楼区图书馆2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本单位开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人，内容无；开支培训费0.00万元，用于开展0次培训，人数0人，内容为无；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要内容无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额63.56万元，其中：政府采购货物支出14.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.36万元。授予中小企业合同金额63.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.56万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.66%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
岳阳市岳阳楼区图书馆整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为97.00分。全年预算数为120.38万元，执行数为225.76万元，完成预算的187.54%。主要包括：一般公共预算财政拨款199.40万元，其他收入26.36万元，其中：基本支出113.52万元。项目支出112.24万元。其中：人员经费102.92万元，包括在职人员4人，离、退休人员10人 ；公用经费支出10.60万元；项目支出112.24万元。从评价情况来看,我单位整体支出取得良好的成效，基本上执行了年初预算，提高工作效率和效益，全程监控财政拨入经费的使用情况，并与工作开展相联系，资金使用与工作执行进度相结合，不断优化资金支出结构，保障资金使用高效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任务目标100%按时完成，各项工作成效显著，并达到全市同行业高水平，工作成本是节约的，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象。加快了我馆建设步伐，推动图书馆各方面工作更好更快的发展，努力实现我馆大发展大繁荣的战略目标。
（二）存在的问题及原因分析
一是绩效预算编制还有待进一步细化，预算编制不够明确和细化，合理性需要提高。二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
