2022年度岳阳市岳阳楼区梅溪中学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区梅溪中学部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市岳阳楼区梅溪中学部门概况
一、 部门职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7、做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区梅溪中学内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。
（二）决算单位构成。
岳阳市岳阳楼区梅溪中学2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区梅溪中学本级。
第二部分部门决算表
(见附件)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1610.24万元，与上年相比，增加497.99万元，增长44.77%。主要是因为我单位教职工待遇提高,学生人数增加，教学所需的消耗性开支增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1610.24万元，其中：财政拨款收入1485.21万元，占92.24%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入125.03万元，占7.76%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1610.24万元，其中：基本支出1215.70万元，占75.50%；项目支出394.56万元，占24.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1485.21万元，与上年相比，增加372.96万元，增长33.53%。主要是因为我单位教学所需的消耗性开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1485.21万元，占本年支出合计的92.23%。与上年相比，财政拨款支出增加373.00万元，增长33.53%,主要是因为我单位教学所需的消耗性开支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1485.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出61.93万元，占4.17%；教育（类）支出1201.66万元，占80.91%；社会保障和就业（类）支出99.18万元，占6.68%；卫生健康（类）支出42.06万元，占2.83%；住房保障（类）支出70.01万元，占4.71%；其他（类）支出10.36万元，占0.70%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为1707.38万元，支出决算为1485.21万元，完成年初预算的86.99%。其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为61.57万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有对此项进行预算，财政年中根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为1361.93万元，支出决算为1121.64万元，完成年初预算的82.36%。 决算数小于预算数的主要原因是财政根据我单位实际业务活动调整了相应的预算指标。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为74.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有对此项进行预算，财政年中根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有对此项进行预算，财政年中根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为49.16万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是财政根据我单位实际业务活动调整了相应的预算指标。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为89.73万元，支出决算为89.73万元，完成年初预算的100.00%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为44.86万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是财政根据我单位实际业务活动调整了相应的预算指标。
9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为5.41万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的100.00%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为5.61万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的72.19%。 决算数小于预算数的主要原因是财政根据我单位实际业务活动调整了相应的预算指标。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为42.06万元，支出决算为42.06万元，完成年初预算的100.00%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为14.43万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是财政根据我单位实际业务活动调整了相应的预算指标。
13、住房保障支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为94.19万元，支出决算为70.01万元，完成年初预算的74.33%。 决算数小于预算数的主要原因是财政根据我单位实际业务活动调整了相应的预算指标。
14、其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有对此项进行预算，财政年中根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1215.7万元，其中:
人员经费1120.04万元，占基本支出的92.13%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费95.66万元，占基本支出的7.87%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数与预算数持平；与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平；与上年相比增加0.00万元，增长0.00%,与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，开支内容无。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区梅溪中学更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人，内容无；开支培训费8.00万元，用于召开2次培训，人数71人，内容为学生的心理辅导学培训、消防安全培训等；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，内容无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。我单位2022年度评价得分为96分。评价等级为优。
(部门整体支出绩效自评报告见附件)
（二）存在的问题及原因分析
由于学校财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，导致年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。在部门预算编制、部门决算编制操作中存在一些困难。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
