岳阳楼区学院路中学2022年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 岳阳楼区学院路中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算岳阳楼区学院路中学构成

　　第二部分 岳阳楼区学院路中学2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 岳阳楼区学院路中学2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、政府性基金收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 岳阳楼区学院路中学概况

　　一、主要职能

　　负责初中教育教学工作

　　二、部门决算岳阳楼区学院路中学构成

　　学院路中学为财政一级全额预算事业单位，无内设股室。报告编制范围包括本级决算和所属单位预算在内的汇总预算。

　　第二部分 岳阳楼区学院路中学2022年度部门决算表

　　（公开表格附后）

　　第三部分 岳阳楼区学院路中学2022年度部门决算情况说明

　　一、关于岳阳楼区学院路中学2022年度收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收入总计1374.65万元，支出总计1374.65万元。与2021年相比，收、支总计各增加257.76万元，上升23.1%，主要原因是教师待遇的提高。

　　二、关于岳阳楼区学院路中学2022年度收入决算情况说明

　　本年收入合计1374.65万元，其中：财政拨款收入1357.07万元，占98.72 %。

　　三、关于岳阳楼区学院路中学2022年度支出决算情况说明

　　本年支出合计1374.65万元，其中：基本支出1159.62万元，占84.36%；项目支出215.03万元，占 15.64 %。

　　四、关于岳阳楼区学院路中学2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收支总决算1357.07万元。与2021年相比，收、支总计各增加240.18 万元，上升21.5%，主要原因是教师待遇的提高。

　　五、关于岳阳楼区学院路中学2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2022年度财政拨款支出1357.07万元，占本年支出合计的98.72%。与2021年相比，财政拨款支出增加240.18 万元，上升21.5%，主要原因是教师待遇的提高。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2022年度财政拨款支出1357.07万元，主要用于以下方面：人员经费1068.41万元，占78.73%；学校公用经费91.21万元，占6.72%；项目经费197.45万元，14.55%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2022年度财政拨款支出年初预算为1194.07万元，支出决算为1357.07元。其中：

　　教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。该科目年初预算为876.61万元，支出决算为1116.41万元。决算数大于预算数的主要原因是公用经费数增加与教师待遇的提高。

　　六、关于岳阳楼区学院路中学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出1357.07万元，其中：人员经费1068.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；学校公用经费91.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。项目经费197.45万元，主要包括：禁毒经费、医保征缴工作、安保人员经费、工会经费、校舍维修费、教育奖金、离退休生活补贴、基础教育发展专项、教育综合发展专项、考务费和社会保障费等。

　　七、关于岳阳楼区学院路中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中；公务用车购置及运行维护费支出决算 0万元；公务接待费支出决算0万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。2022年度，岳阳楼区学院路中学没有预算机关运行经费。

　　（二）政府采购情况。2022年岳阳楼区学院路中学无政府采购，授予中小企业的合同金额为0

　　（二）国有资产占用情况。截至2022年12月31日，共有公务用车0辆。

　　（三）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区学院路中学的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映岳阳楼区学院路中学公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映岳阳楼区学院路中学公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映岳阳楼区学院路中学按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。