2022年度

岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心

部门概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

1、负责区城市管理领域的统筹管理、指挥协调、调度处置工作；负责跨区域、重大复杂执法以及上级交办任务的协调督办工作；牵头组织拟订全区城管执法、环境卫生、园林绿化等城市管理领域的专项发展规划和年度计划。

2、负责区城市管理领域的督查考评工作；完善城市管理考核指标体系和管理制度。

3、负责统筹城市管理领域组织开展文明城市、卫生城市、园林城市等迎检工作和重要活动、重大接待任务的城市服务保障工作。

4、负责拟订城管执法车辆、服装等装备的添置计划，经批准后组织实施。

5、负责全区环境卫生设施建设、维修改造与管理工作；负责拟订环卫机械、车辆等设备建设规划和年度添置计划，经批准后组织实施；承担环卫设备、工具、劳保用品等的采购、验收、分发工作。

6、负责指导、监督全区园林绿化建设、养护和管理；负责审核园林绿化建设工程预(决)算；负责拟订园林绿化机械、车辆等设备建设规划和年度添置计划，经批准后组织实施。

7、负责城市管理领域的信息化建设和智慧化管理工作。

8、负责“12345”政府热线、“12319”城管热线和“智慧城管”平台下派的城市管理类工单的接收、交办、督办和考核等工作；负责“车窗抛物”有奖举报的受理、审核、奖励实施等工作。

9、负责城市管理领域事权下放所涉单位的财务统一集中核算和审计工作。

10、负责事权下放所涉单位的信访维稳和安全生产工作；履行安全生产监督职责，实施安全生产专业培训和监管；协调处置城市管理应急突发事件。

11、负责事权下放所涉单位的党员统一管理、党建指导和干部人事管理工作。

12、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心单位内设机构包括：办公室，财务室、考评股、信息股、设备设施股、采购办。

（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心单位本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

（详见附件）

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1138.93万元。因为本单位于2021年10月挂牌成立，2021年账务合在岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心一起，2022年才单独成立账户，故无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1138.93万元，其中：财政拨款收入910.07万元，占79.91%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入228.86万元，占20.09%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1126.41万元，其中：基本支出206.99万元，占18.38%；项目支出919.42万元，占81.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计910.07万元，因为本单位于2021年10月挂牌成立，2021年账务合在岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心一起，2022年才单独成立账户，故无上年对比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出910.07万元，占本年支出合计的80.79%，因为本单位于2021年10月挂牌成立，2021年账务合在岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心一起，2022年才单独成立账户，故无上年对比数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出910.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.18万元，占0.90%；社会保障和就业（类）支出9.79万元，占1.08%；卫生健康（类）支出22.26万元，占2.45%；城乡社区（类）支出859.42万元，占94.43%；住房保障（类）支出9.82万元，占1.08%；其他（类）支出0.60万元，占0.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为360.47万元，支出决算数为910.07万元，完成年初预算的252.47%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.72万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的指标，从政府办调剂的调出人员车补经费指标。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的指标，从信访局调剂的调出人员公用经费指标。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.30万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的指标，从行政审批局调剂的调出人员车补经费指标和从信访局调剂的调出人员公用经费指标。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的指标，从行政审批局调剂的调出人员公用经费指标。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.56万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余的财政追加指标，主要用于了禁毒毛发检测费用。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.81万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为4.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政只预算了个人部分的职业年金，没有预算单位部分的职业年金缴费。

8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为18.13万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预估的疫情防控铂臣隔离点工作经费指标。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.13万元，支出决算为4.13万元，由于预算数是0.00元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.52万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的指标，从城办调剂的调出人员公用经费和车补经费指标。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为332.32万元，支出决算为329.32万元，完成年初预算数的99.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制经费，响应国家号召，厉行节约，压缩经费开支。

14、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为23.27万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余的文明创建经费项目指标。

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为504.31万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：有几部分组成的，分别是1、财政追加的人员经费指标，是2021年10月-2022年1月在编人员调资月均预调300元；2、区城管委系统事权接转2020年度项目经费指标；3、拨付城管委系统事权接转单位2022年第一第二笔项目经费指标；4、城管委系统事权接转单位项目经费指标；5、拨付考评中心家具和建筑垃圾清运购买服务经费指标；6、新调入人员的人员经费和公用经费指标；7、考评工作经费和运转经费指标；8、设施设备采购小型保洁车及小型垃圾车等指标。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.82万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算数的100.00%，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的上年结转结余指标，是2021年综合绩效奖励（个人）资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出164.05万元，其中:

人员经费145.70万元，占基本支出的88.81%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费18.35万元，占基本支出的11.19%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，因为本单位于2021年10月挂牌成立，2021年账务合在岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心一起，2022年才单独成立账户，故无上年对比数据。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，因为本单位于2021年10月挂牌成立，2021年账务合在岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心一起，2022年才单独成立账户，故无上年对比数据。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，因为本单位于2021年10月挂牌成立，2021年账务合在岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心一起，2022年才单独成立账户，故无上年对比数据。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，因为本单位于2021年10月挂牌成立，2021年账务合在岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心一起，2022年才单独成立账户，故无上年对比数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.00万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.00万元，用于无培训，人数0人，内容无；没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是无。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

（一）市容秩序方面。城管一、二、三大队，严格按照城市市容治乱的要求，全面加强马路市场、出店经营、占道营销、乱堆物品等市容秩序的整改整治；全面加强破损横幅、违规户外广告及城市“牛皮癣”的清理整治；加大对违法停车现象的执法整治力度，全面整治重点地段车辆乱停乱放的突出问题，切实规范了停车秩序；全面加强渣土运输车辆管理，狠抓渣土车辆未密闭覆盖、带泥上路、道路遗撒等问题治理，规范渣土运输行为。前三季度共计开展市容秩序综合整治行动400余次，规范出店经营行为2万余次、流动摊贩4万余人次、乱停乱放车辆8万余台等，并且及时下达了整改通知书500余份，通过强有力的整治整改，城区的市容秩序有了很大的提升。

（二）污染源治理方面。自蓝天保卫战工作实施以来，共责令整改餐饮商家300余家，走访工地600余次，发放通知2千余份，查处了各类涉污违规案件120起，并对其中污染比较严重的8起进行行政处罚3万多元，目前车辆带泥、沿途撒漏等污染行为得到有效遏制，道路污染和工地扬尘明显减少。在污染源治理中一大队和沿湖管理中心的方式方法较为主动，通过定期巡查和不定期突查相结合，上门劝导和动态跟踪同步进行的方式，持续加强夜间渣土运输车辆的监管，共发现并督促整改渣土车辆200余台，为降低道路扬尘污染做了很大的贡献。  

（三）夜市管理方面。为了严格控制油烟污染，共开展夜间烧烤摊集中整治行动90余次，责令整改夜市商家1200余家，清理取缔顽固摊点20余家，并要求餐饮门店按照要求安装餐饮油烟净化设施，进一步巩固整治的成效。其中二大队在这方面花了很大的力气，城管队员不厌其烦、反复上门进行劝导，讲政策、讲道理、讲好话，取得了良好的整治效果，目前二大队辖区内餐饮门店已严格按照要求安装了餐饮油烟净化设施。

（四）环境卫生方面。各环卫单位，根据“环卫治脏”的工作要求，全面加强主次干道、市场周边、商场周边、学校周边、医疗机构周边、车站周边等人员密集地段清扫保洁的频率和密度。快速保洁车做到每15分钟巡回保洁一次，洒水车全天歇人不歇车，保证每2小时洒水一遍，每2天全面清洗一遍，减少垃圾、泥沙滞留时间；炮雾车辆保持每2小时的一次，加强道路抑尘喷水，降低路面扬尘；清运车辆日均出动200余辆次，确保垃圾日产日清。常态化开展环境卫生整治行动，上半年共开展专项行动100余次，集中清理了约90吨卫生死角垃圾。

城西所坚持持每天5到6小时的一线排查，提高清洗频次，对辖区24条主次干道保持4次以上的冲洒，确保全路段、全时段普冲清洗到位。新港所坚持创新与服务联动，重新制定机械作业周期表，逐步形成以机械替代人工的作业工作模式，加装高清摄像头，远程监控作业情况；以优质服务稳定基础费源，开发新的费源，提升收费增量，目前已完成年度收费任务150万元。清运所坚持做好垃圾站公厕管理工作，合理延长附近片区垃圾站和相关路线清运车辆工作时间，日均清运垃圾1000余吨，做到垃圾清运日产日清。水域所坚持高标准实施水岸共治，对洞庭湖27公里责任水域立体化巡回保洁作业，清理各类垃圾和漂浮物，截止目前共清理各类水域垃圾700余吨。收费所坚持稳步增加费源费额，大力宣传环卫收费，摸底排查环卫收费未缴、拒缴、少缴单位，积极对接生活垃圾处理费并水征收事宜，截止8月31日，完成环卫收费收入653万元。餐厨所坚持抓好餐厨垃圾扩面收运试点工作，增加三眼桥街道、五里牌街道、梅溪街道区域内328个大小餐饮门店餐厨垃圾收运，试点内区域日收运餐厨垃圾可达6吨。环卫后勤中心坚持积极创收，利用各种形式引租招租，今年实际租赁收入52.3万元，已全额上缴区财政。双环渣土公司坚持落实城区无大件垃圾的工作标准，月均处置装修建筑垃圾60余车、废旧家具260余车。

（五）园林绿化方面。按照园林绿化管养标准，加强城区植物管养力度，抓好主要道路和公园内新春特色景观布置工作，提升城市园林品质，持续开展“绿地清洁”专项行动，全面清理公共绿地内的积存树叶和垃圾杂物，及时对裸露绿地进行补植补栽，前三季度完成了模纹色块修剪200余万平方米，完成行道树抬枝修剪3万余棵，完成施肥40余吨、除杂200万平方米。全力开展抗旱保绿行动，城管委办公室及时制定抗旱保绿工作方案，由城市绿化管理中心牵头负责做好城区主次干道、背街小巷的绿化抗旱工作，金鹗公园管理中心、王家河公园管理中心、苗木花卉中心负责做好管辖公园内的绿化抗旱工作。张哲君区长积极协调各乡街、部门，加强联合联动，形成全区抗旱保绿热潮，最大限度发挥全区洒水车辆作用，为城区抗旱提供强大的保障，截至目前抗旱保绿行动已持续两个多月，通过各部门单位的共同努力，这项行动的取得了很大的成效，但是仍然不能放松要求，要继续做好旱灾后的复绿、补绿工作。绿化管理中心坚持全力以赴，在这次抗旱行动中，累计投入抗旱人员5000余人次、浇水1.7万车次，最大限度保证了辖区内的苗木花卉成活。王家河公园坚持创建标准，对公园的道路、水域、硬件设施进行全面清洗，在重点地段和重点区域实行24小时值班值守，出动人员1800余人次，清理各类垃圾约90余吨。金鹗公园坚持加强对违建墓地整治，通过实地查看、上门入户，全面摸排整治公园墓地，并协助相关街道完成了公园51座墓地迁移，积极做好迁移墓地的复绿工作，复绿面积约2100平方米，进一步巩固了墓地整治成效。

（六）管理服务方面。区城管委办公室继续发挥好高位统筹、协调推进的职能。积极做好事权下放“后半篇”文章，配合市委深改办推动事权职责划分工作，确保按时完成事权属地改革任务；按照3年3千万采购计划，及时制定2022年设备采购方案，并在加快速度推动后续采购事宜，确保按时完成今年采购计划；按照区级领导要求，协助区财政局对城管委系统开展2021年全年和2022年1-8月财力评估，全面理清各单位人员、项目开展、运转经费等情况，根据实际情况加强经费保障，确保下阶段各单位正常运转；持续做好安全防范工作，加强重点人员管控、协调处置系统内人员的上访事件，确保不出现越级上访现象；加强安全生产隐患排查，对全系统的所有的办公场所、庭院、设备等进行了一次全面排查，并及时做好整改和汇报；抓好疫情防控工作，严格落实疫情防控的指示要求，要求各单位做好办公场所进出登记，定期完成核酸检测；持续开展纪律作风督查，坚持问题导向，严查迟到、早退等消极现象，推动纪律作风建设制度化、规范化、常态化，结合近期国家公职人员打牌赌博和违规吃喝问题专项整治行动，要求全系统每一位工作人员坚决遵守禁止打牌赌博的十条禁令和禁止违规吃喝的十条禁令。

（七）督查考评方面。督查考评中心全体工作人员实行“5+2、8+X”的工作模式，中心全体班子成员落实双休日带班巡查制度，开展每日两班的巡查督查，督查专员带队，定期开展夜间督查，发现问题及时在“美丽楼区随手拍”发送并督促整改，上半年至今发现问题2300余起，群内各单位基本做到发现一起整改一起；按照标准化考评方案，分两组对下沉单位开展了12次集中考评，并在每月的讲评会上，及时下发一批重点问题整改清单，清单下发后进行重点跟踪、重点督办，让各部门单位的工作责任进一步压实，通过标准化的考评各单位争先创优的意识明显增强，工作标准也稳步提升；协调处置市城管委重要交办问题20余起，从市城管局反馈情况来看，我区数字工单处置率一直保持在较高的水平，一级平台搭建后，月均处置率约97.51%，按期处置率约91.65%，六区考核中反馈的返工、延期等重点扣分问题大幅减少。

（八）重点攻坚方面。为应对“省检”、“国检”双重检查，城管委系统停止所有人员休假，动员一切可以调动的力量，投入文明创建工作中。园林绿化部门提前对辖区内裸露绿地进行了全面补植，实现城区主干道裸露绿地动态“清零”；城管部门创建期间共开展市容环境整治12次，全力整治市容秩序的突出问题，比如“云梦北路马路市场”和“兴盛市场”，通过集中整治，市场周边的市容秩序发生了很大的变化；环卫部门延长洒水车辆冲水时间，不间断进行路面洒水作业，清洗车辆采取休人不休车的方式，全路段、全覆盖高标准清洗路段，分区域、延时长、增人数，充实一线作业力量，迎检期间路面巡回保洁和定点保洁做到人员不断岗，确保卫生经得起“细看”、质量经得起“细评”。

省运会期间成立了市容环境整治工作组，集中开展省运会场馆周边市容环境专项整治，成立专班、安排专人加大清扫力度，确保场馆周边干净整洁。开展场馆周边绿化整治，在湘北大道、体育馆、求索路等路段完成4500平方米苗木及90株行道树补植；全力落实省运会氛围营造任务，平原书记亲自调度，哲君区长坚守一线，督促工作进度，园林科研所快速制定省运会氛围营造实施方案，苗木中心、园林建设总公司等单位干部职工5天4夜连轴奋战，摆放了共计5万盆时令花卉，按时完成了岳阳大道和南湖大道等地10个点氛围摆放任务。城管部门清理破损广告，对沿线破损且有碍视线的广告招牌进行全面清理，对南湖宾馆至奥体中心沿线主次干道、省运会场馆周边的所有门店电子显示屏进行统一规范，滚动显示省动会相关宣传标语。

（二）存在的问题及原因分析

1、工作经费不足。

初步预算大约缺口4481.46万元。其中：城管领域经费缺口323.5万元、环卫领域经费缺口2226.79万元、园林绿化领域经费缺口1099.17万元。

形成的原因：1.差额转全额，下沉在编的700多名职工的工资待遇上涨；2.下沉前各环卫的社保医保、大病医疗保险、物资等，由市环卫中心负责，下沉以后只能由各环卫所自行承担；3.任务增加、工作标准提高。事权下沉以来，市城管局已陆续将新建成和已竣工长期未纳入管理的32条市政道路的市容执法、环卫保洁、绿化管养等工作移交到我区，这些道路在改革前，本应由市城管局纳入管理。

2、下沉车辆无法过户

目前城管委系统有208台车无法完成车辆过户，主要原因，一是因为下放的车都是以原市环卫局、原市环卫中心的名义进行的采购，户头都在原市环卫局、原市环卫中心，由于原市环卫局进行了两次更名，公章销毁，导致车辆无法过户；二是因为市交警支队要求车辆过户必须车辆到场，但是部分车辆年久失修，无法上路，不能到场完成过户。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余）。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

2022年度岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心公开表.xls

2022年自评表格(岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心).docx