2022年度

岳阳市城市管理综合行政执法支队直属三大队部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 岳阳市城市管理综合行政执法支队直属三大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分

 

岳阳市城市管理综合行政执法支队直属三大队概况

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策规定。

（二）负责行使本大队管辖区域内市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城区禁止燃放烟花爆竹等城市管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（三）负责行使市本大队管辖区域内城镇燃气中瓶装燃气管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（四）负责行使市本大队管辖区域内城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道和水域违法构筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（五）负责行使本大队管辖区域内城市社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、城市建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染等生态环境保护管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（六）负责行使本大队管辖区域内户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品、违规设置户外广告等市场监督管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（七）负责行使本大队管辖区域内侵占城市道路、违法停放车辆等城市公安交通管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（八）负责本大队管辖区域内“牛皮癣”的治理和清除工作；负责对本大队管辖区域内“门前三包”、燃放烟花爆竹的监督管理以及考评工作。

 

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构：人秘股、财务股、考评股、综合股；路段中队（6个）：步行街中队、得胜路中队、南湖路中队、岳阳楼中队、建设路中队、中晚班中队。

（二）决算单位构成：本单位无下属单位，本次2022年部门决算公开范围仅含本单位本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                公开05表

       部门：岳阳市城市管理综合行政执法支队直属三大队                                                                           单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1008.76万元，因本单位2022年开始独立核算新单位,故无上年数据比对。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1008.76万元，其中：财政拨款收入958.6万元，占95.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50.16万元，占4.97%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1008.76万元，其中：基本支出473.24万元，占46.91%；项目支出535.52万元，占53.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收、支总计1008.76万元，因本单位2022年开始独立核算新单位,故无上年数据比对。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出958.6万元，占本年支出合计的100%，因本单位2022年开始独立核算新单位,故无上年数据比对。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出958.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出75.41万元，占7.87%；社会保障和就业支出29.43万元，占3.07%;卫生健康支出13.71万元，占1.43%;城乡社区支出819.46万元，占85.49%;住房保障支出19.99万元，占2.09%;其他支出0.6万元，占0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1040.76万元，支出决算数为958.6万元，完成年初预算的92.11%，其中：

1、一般公共服务（类）一般公共财政预算拨款（款）城乡社区支出（项）。

年初预算为957.51万元，支出决算为819.46万元，完成年初预算的85.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终绩效、13月工资等人员经费社会保险费及公积金单位部分财政未缴纳。

2、一般公共服务（类）一般公共财政预算拨款（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下发了优秀个人的先进奖励，优秀个人先进奖励未计入年初预算。

3、一般公共服务（类）一般公共财政预算拨款（款）一般公共服务支出（项）。

年初预算为20.12万元，支出决算为75.41万元，完成年初预算的374.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021年产业发展先进单位奖，毛发检测经费、设备购置、执法服装更新。

4、一般公共服务（类）一般公共财政预算拨款（款）社会保障和就业支出（项）。

年初预算为29.43万元，支出决算为29.43万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）一般公共财政预算拨款（款）卫生健康支出（项）。

年初预算为13.71万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）一般公共财政预算拨款（款）住房保障支出（项）。

年初预算为19.99万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出423.06万元，其中：

人员经费372.66万元，占基本支出的88.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费50.4万元，占基本支出的11.91%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25.4万元，支出决算为25.4万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.5万元，增长的主要原因是本单位是2022年1月开始独立核算，故无上年对比数据。

公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%。因本单位2022年开始独立核算新单位,故无上年数据比对。

公务用车运行维护费支出预算为5.9万元，支出决算为5.9万元，完成预算的100%。与上年相比增加5.9万元，增长100%,增长的主要原因是本单位2022年1月开始独立核算，故无上年对比数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元，占5.9%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算23.9万元，占94.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是用于弥补食堂支出（因年初食堂未单独预算指标）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.9万元，其中：公务用车购置费18万元。公务用车运行维护费5.9万元，主要是公务车油料费、保险费、新能源车充电费、维修（护）费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出50.4万元，年初预算数50.4万元。与上年相比增长100%。主要原因是是本单位2022年1月开始独立核算，故无上年对比数据。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费2万元，用于转入食堂开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额93.61万元，其中：政府采购货物支出62.61 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31万元。授予中小企业合同金额93.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.61万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是路段执法巡逻用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，本单位2022年度绩效自评得分为97分。部门整体支出绩效情况如下：

1、路段管理提标提质 2022年以来，本单位开展了“百日整治”、“云梦北路马路市场整治”、“兴盛市场市容秩序整治”、“东井岭市场整治”、“建设路周边整治”“庙前街沿线联合整治”等多个集中整治行动180次，规范出店经营现象2700余起，清理游摊走贩5000余人次，清退车辆乱停乱放7500余台，累计有效抄牌30000余台，共计暂扣相关违规经营物品1200余件，引导摊点入市100余个，下达整改通知书120余份。

2、夜市管理规范有序 本单位制定下发《城管三大队夜市管理制度》，与夜市门店责任人签订《夜市文明经营承诺书》100余份，严格控制噪音和油烟污染。在辖区范围内共开展夜间集中整治行动90余次，责令整改夜市商家1200余家，清理取缔万籁酒店门前和桥头夜市顽固摊点20余家，暂扣夜市摊点违规经营物品600余件。

3、禁炮工作成效显著 2022年元旦、春节前夕，本单位召开专门会议要求各中队对每条路段沿线门店上门进行禁炮宣传工作，各中队共计发放禁炮管理通知单10000余份，劝阻制止燃放烟花爆竹行为130余起，主城区基本做到零炮源、零炮声，禁炮工作得到广大市民认可。

4、行政处罚规范有力 全面落实“谁执法谁普法”普法责任制，充分发挥主观能动性，利用宣传，深入工地、学校、社区等处开展宣传。加强全体干部职工学法普法教育，组织全体干部职工开展集中学习《行政处罚法》《行政复议法》《行政诉讼法》等系列法律法规活动，全面提升干部职工法律综合素养，牢固树立依法行政观念，增强执法能力。全面推行行政执法三项制度，规范执法文书制作，实现行政执法行为的全过程留痕和可回溯管理，对重大行政处罚案件以及罚款数额较大的案件，作出行政处罚决定之前，必须进行法制审核，未经法制审核或审核未通过的，不得作出决定，从根源上严堵执法漏洞，本年度行政处罚30.25万元。

（二）存在的问题及原因分析

1.部门预算编制不够精准，年初编制部门预算时编制考虑不全面，今后应综合考虑单位公用经费、项目经费情况，以收定支、统筹兼顾，确保单位正常运转。

2.增收节支“开源节流”做得不够，开创性的计财措施乏善可陈，值得研究和加强。

3.部门绩效管理不够科学。有的预算整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标乏对应性，关联性和可操作性不强。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 机关运行经费

二、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。