岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心2022年部门决算-岳阳楼区财政预决算专栏-岳阳市岳阳楼区政府门户网站

当前位置：首页 > 政务公开 > 重点领域 > 岳阳楼区财政预决算专栏 > 部门预决算 > 综合线 > 岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心 > 2023年

岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心2022年部门决算

来源：岳阳楼区拆迁安置服务中心 2023-09-20 16:32

2022年度

岳阳楼区拆迁安置服务中心部门决算

第一部分岳阳楼区拆迁安置服务中心部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

岳阳楼区拆迁安置服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市征收安置法律、法规及其有关政策，向被征收人宣传、解释相关征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。

（二）负责国家建设用地的征地及征收资金管理工作。

（三）负责各类建设项目征地的协调。

（四）经相关部门授权，承担土地征收方案、征收资金概算、征地公告、征地补偿安置公告的编制，经送审后上报及组织发布。

（五）负责廉租住房、公共租赁房、征收安置房、棚户区改造、经济适用房和廉租房货币补贴工作的组织实施与统一管理。

（六）负责房屋征收安置、保障性住房建设、政策法规和归口管理范围内的档案整理工作。

（七）负责征收过程中及各类保障性住房建设信访案件的初信回复。

（八）负责起草归口项目资金结算调度方案，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务结算。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心单位内设机构包括：办公室、安置保障股、政策法规股、财务统计股、征收管理股、信访室、资料审核股、政工人事股。

（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心本级。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表
						公开01表
部门：岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	819.58	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		……	18
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	62.14
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	25.72
八、其他收入	8		十一、城乡社区支出	21	685.09
	9		十九、住房保障支出	22	46.63
本年收入合计	10	819.58	本年支出合计	23	819.58
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	819.58	总计	26	819.58
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

819.58　

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.43　

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.64　

2081199

其他残疾人事业支出

2.73　

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.34　

2101102

事业单位医疗

25.72　

2129999

其他城乡社区支出

685.09　

2210201

住房公积金

46.63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		819.58	729.94	89.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64
2081199	其他残疾人事业支出	2.73	2.73
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.34	1.34
2101102	事业单位医疗	25.72	25.72
2129999	其他城乡社区支出	685.09	595.45	89.64
2210201	住房公积金	46.63	46.63
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	819.58	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		……	17
	4		八、社会保障和就业支出	18	62.14	62.14
	5		九、卫生健康支出	19	25.72	25.72
	6		十一、城乡社区支出	20	685.09	685.09
	7		十九、住房保障支出	21	46.63	46.63
本年收入合计	9	819.58	本年支出合计	23	819.58	819.58
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	819.58	总计	28	819.58	819.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		819.58	729.94	89.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64
2081199	其他残疾人事业支出	2.73	2.73
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.34	1.34
2101102	事业单位医疗	25.72	25.72
2129999	其他城乡社区支出	685.09	595.45	89.64
2210201	住房公积金	46.63	46.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心公开06表单位：万元
经济分类科目编码		科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301		工资福利支出				302	商品和服务支出				307	债务利息及费用支出
30101		基本工资		171.22		30201	办公费		13.90		30701	国内债务付息
30102		津贴补贴		34.94		30202	印刷费		5.22		30702	国外债务付息
30103		奖金		199.69		30203	咨询费				310	资本性支出
30106		伙食补助费				30204	手续费				31001	房屋建筑物购建
30107		绩效工资		99.73		30205	水费		1		31002	办公设备购置
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		53.43		30206	电费		4		31003	专用设备购置
30109		职业年金缴费		4.64		30207	邮电费		0.14		31005	基础设施建设
30110		职工基本医疗保险缴费		25.72		30208	取暖费				31006	大型修缮
30111		公务员医疗补助缴费				30209	物业管理费		1.2		31007	信息网络及软件购置更新
30112		其他社会保障缴费		4.07		30211	差旅费				31008	物资储备
30113		住房公积金		46.63		30212	因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114		医疗费				30213	维修（护）费		3.55		31010	安置补助
30199		其他工资福利支出				30214	租赁费				31011	地上附着物和青苗补偿
303		对个人和家庭的补助				30215	会议费				31012	拆迁补偿
30301		离休费				30216	培训费		1.29		31013	公务用车购置
30302		退休费				30217	公务接待费				31019	其他交通工具购置
30303		退职（役）费				30218	专用材料费				31021	文物和陈列品购置
30304		抚恤金				30224	被装购置费				31022	无形资产购置
30305		生活补助				30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出
30306		救济费				30226	劳务费		3.42		399	其他支出
30307		医疗费补助				30227	委托业务费				39906	赠与
30308		助学金				30228	工会经费		12.18		39907	国家赔偿费用支出
30309		奖励金				30229	福利费		39.72		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310		个人农业生产补贴				30231	公务用车运行维护费				39999	其他支出
30311		代缴社会保险费				30239	其他交通费用
30399		其他对个人和家庭的补助				30240	税金及附加费用
						30299	其他商品和服务支出		4.25
人员经费合计				640.07		公用经费合计									89.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开07表
部门：岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心														单位：万元
项目			年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码	科目名称							小计		基本支出			项目支出


栏次			1		2			3		4			5	6
合计					0			0		0			0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计819.58万元。与上年相比，增加69.76万元，增加8.51%，主要是因为:2022年在编人员增加，新增人员经费预算收入；新增新冠疫情防控工作项目收入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计819.58万元，其中：财政拨款收入819.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计819.58万元，其中：基本支出729.94万元，占89.06%；项目支出89.64万元，占10.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计819.58万元，与上年相比，增加69.76万元, 增加8.51%，主要是因为：2022年在编人员增加，人员经费增加；新增新冠疫情防控工作项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出819.58万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加69.76万元，增长8.51%，主要是因为2022年实际在编人员增加，新增人员经费支出；新增新冠疫情防控工作项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出819.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出819.58万元万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为854.12万元，支出决算数为819.58万元，完成年初预算的95.96%，其中：

1、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为693.55万元，支出决算为685.09万元，完成年初预算的98.78%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约原则，缩减部分开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为24.96万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的18.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算科目调整计入机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为49.91万元，支出决算为53.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员工资调整。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为3.12万元，支出决算为1.34元，完成年初预算的42.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际缴纳比例降低。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为23.4万元，支出决算为25.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员工资调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为56.45万元，支出决算为46.63万元，完成年初预算的82.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出729.94万元，其中：

人员经费640.07万元，占基本支出的87.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费89.87万元，占基本支出的12.31%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、劳务费、委托业务费、福利费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，0与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，0与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，0与上年相比减少（增加）0万元，少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，未召开会议，开展培训，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额70.32万元，其中：政府采购货物支出70.32 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额70.32万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

我中心通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。预算资金中涉及的政府采购、经费拨付事项，我中心均严格按照要求进行了集中采购和请示报告。

（二）存在的问题及原因分析

进一步加强预算编制和管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）