岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局
2021年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和地方关于城市管理和城市管理行政执法的政策、法规，拟订规范性文件、措施，拟订岳阳楼区城市管理、城市管理行政执法及发展战略和发展规划，并负责组织实施。
（二）负责与城市管理相关单位的工作联系；对全区相关街道（乡）城市管理工作进行业务指导；参与城市管理规划设计评审和公用基础工程设施规划设计审查及竣工验收。
（三）负责全区市政公用事业和市政管理行业的企业、社会团体和个人的资质管理；负责全区（除市城市管理和行政执法局直管路段外）城市“两车一废”（洗车店、修车店、废品收购店）法人的市场准入审批和公用事业特许经营管理。
（四）负责全区（除市城市管理和行政执法局直管路段外）城市规划范围内户外广告设置审批和管理，行使对违规设置户外广告行为的行政处罚权以及对破坏或残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权；负责对庆典、促销、展览、宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修、亮化等活动占用道路、广场等的管理工作。
（五）负责“12345”政府热线、“12319”城市管理热线、“市长信箱”关于全区范围内城市管理信息的通报以及市数字城管信息平台关于全区范围内城市管理信息的派单。
（六）负责全区城市管理的综合整治和行政执法，拟订有关管理制度和规定。行使全区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法构筑物或设施；行使对出店和占道从事餐饮经营排放油烟，对附近居民的居住环境造成污染的行政处罚权。
（七）负责全区临时占用道路、街道两侧和公共场地、临时挖掘城市道路（包括管线、杆线）的审批；行使对擅自占用或者挖掘城市道路等的行政处罚权。
（八）负责行使对无照商贩和不需办理执照但未进入指定地点摆卖自产蔬菜、农副产品以及虽办理执照但不按规定地点经营乱摆摊担、店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权。
（九）负责行使对任何单位和个人随意倾倒、抛撒、堆放建筑垃圾或者未经核准从事建筑垃圾运输、擅自处置建筑垃圾、将建筑垃圾混入生活垃圾等违规行为的行政处罚权。
（十）负责依法对全区（除市城市管理和行政执法局直管路段外）人行道的停车进行规范化管理；行使对全区（除市城市管理和行政执法局直管路段外）乱停车辆、当路摆摊设点、堆物作业等占用城市道路行为的行政处罚权。
（十一）负责组织、协调、监督、管理全区范围内烟花爆竹的燃放；行使对全区范围内违规燃放烟花爆竹的单位和个人行使行政处罚权。
（十二）负责全区城市管理行政执法工作的组织、指挥、检查、监督、协调、宣传以及业务培训、考核工作；负责全区城市管理工作的考评和城市管理行政执法监督协调。
（十三）负责本单位、本系统党建党务、思想政治、宣传教育、纪检监察、社会治安综合治理、工会、女工、共青团以及计划生育、精神文明建设、法制建设和行业纠风工作；统一管理、审批、呈报系统内干部调配、机构设置、人员编制、政策性人员安置、人事劳资工作。
（十四）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳楼区城市管理和综合执法局单位内设机构包括：根据编办核定，岳阳楼区城市管理和综合执法局机关是参公单位，我局内设股室分别是：办公室、计财股、法制股、考评股、政工股、市容秩序管理股、纪检室、工会、共青团、妇委会、计生办行政审批办、党建办、宣教办、督查室、停车办、油烟整治办、后勤管理办、非法小广告整治办。二级非参公事业单位4个（岳阳市岳阳楼区城市管理综合执法大队、岳阳市岳阳楼区城市管理信息中心、岳阳市岳阳楼区烟花爆竹管理大队、岳阳市岳阳楼区燃气安全服务中心），所属二级机构未实行独立核算，全部纳入2021年部门决算编制范围。实有人数319人，其中，在职在编人员306人，退休人员13人。
（二）决算单位构成。岳阳楼区城市管理和综合执法局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局单位本级以及岳阳市岳阳楼区城市管理综合执法大队、岳阳市岳阳楼区城市管理信息中心、岳阳市岳阳楼区烟花爆竹管理大队、岳阳市岳阳楼区燃气安全服务中心。
第二部分 2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为4230.12万元。与上年相比，减少728.44万元，减少14.69%，主要是因为按上级要求厉行节约，缩减开支。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4230.12万元，其中：财政拨款收入4230.12万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4230.12万元，其中：基本支出4230.12万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为4230.12万元，与上年相比，减少728.44万元,减少14.69%，主要是因为按上级要求厉行节约，缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出4230.12万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少728.44万元，减少14.69%，主要是因为按上级要求厉行节约，缩减开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出4230.12万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出4230.12万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为3934.56万元，支出决算数为4230.12万元，完成年初预算的107.51%，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为2810.39万元，支出决算为4230.12万元，完成年初预算的150.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算、追加预算经费及专项经费。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为140.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为189.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为269.03万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为134.52万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为17.36万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为16.59万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为14.23万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
9、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为2.01万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）
年初预算为17.34万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为124.46万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房保障支出项（项）
年初预算为199.13万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出4230.12万元，其中：人员经费3485.99万元，占基本支出的82.41%,,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金；公用经费744.13万元，占基本支出的17.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为52.00万元，支出决算为15.34万元，完成预算的29.50%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为32.00万元，支出决算为0.33万元，完成预算的1.03%，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费；与上年相比增加0.33万元，增长的主要原因是防疫等工作需要。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为20.00万元，支出决算为15.01万元，完成预算的75.05%，决算数小于预算数的主要原因是按上级要求厉行节约，缩减开支；与上年相比减少4.39万元，减少22.63%,减少的主要原因是按上级要求厉行节约，缩减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.33万元，占2.15%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.01万元，占97.85%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；
2、公务接待费支出决算为0.33万元，全年共接待来访团组10个、来宾83人次，主要是防疫等工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.01万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费15.01万元，主要是城管工作用车支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出744.13万元，比年初预算数增加155.19万元，增长26.35%。主要原因是：人员增加公用经费及增加专项经费在公用经费里。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费3.50万元，用于召开2次会议，人数300人，内容为燃气安全工作；开支培训费0.20万元，用于开展1次培训，人数20人，内容为城管理融媒体宣传工作培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额22.17万元，其中：政府采购货物支出22.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额22.17万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是巡逻电瓶车辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局整体绩效评价综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效评价得分为95分。全年预算数为3934.56万元，执行数为4230.12万元，完成预算的107.51%。主要包括：按照《岳阳楼区小街巷市容环境集中整治工作方案》、《岳阳楼区城市人居环境整治社区清洁行动集中攻坚实施方案》、《岳阳楼区马路市场安全隐患专项整治方案》文件要求，以背街小巷整治行动为中心任务，积极开展各类专项整治行动。详情见附件。
岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为320.00万元，执行数为320.00万元，完成预算的100.00%。主要包括：按照市委、市政府“一核三极、两区多点”区域发展战略部署，为积极参与岳阳楼区核心引领区、核心增长极建设，充分调动全局上下工作热情，为城市发展提供优质环境保障，全面提升城市品位。详情见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
