2022年度

　　中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会部门决算

　　目录

　　第一部分 中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会部门概况

　　一、 部门职责

　　（一）根据区委、区人民政府有关外经和外事工作的方针政策及工作部署，开展同国内外经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定、并参加相关活动。

　　（二）邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；协助区人民政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作活动。

　　（三）开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象，提供机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务；举办对外经贸宣传活动。

　　（四）协调管理全区出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作；根据岳阳楼区外经贸工作的需要，拟定年度出国办展和参展计划；组织岳阳楼区企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会等。

　　（五）与各商会、律师事务所及其他商事法律服务组织合作，建立国际商事法律服务平台；签发货物原产地证明书、商事证明和暂准进出口货物单证明（ATA单证明），出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务；受理共同海损和单独海损等理事业务；组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行国际商事法律业务培训。

　　（六）协助调解涉外经贸（海事）纠纷；代理岳阳楼区企业在国内外或外国公司和个人在我国办理商标注册和专利申请；协助办理有关知识产权的咨询、争议处理及技术贸易等业务。

　　（七）在全区范围发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作。

　　（八）接受海外企业、团体委托、代办在岳阳楼区设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应服务工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会内设机构包括：现有人数7人，其中在职编制7人。岳阳楼区贸促会机关设办公室（法律部）、国际联络部、国际展览部。

　　（二）决算单位构成

　　中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会本级，没有下属单位或机构。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                                       公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计515.15万元。与上年相比，增加306.14万元，增长（减少）246.47%，主要是因为项目资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计515.15万元，其中：财政拨款收入515.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计515.15万元，其中：基本支出115.67万元，占22.45%；项目支出399.47万元，占77.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计515.15万元，与上年相比，增加（减少）306.14万元,增长（减少）246.47%，主要是因为项目资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出515.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加306.14万元，增长246.47%，主要是因为项目资金增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出515.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出515.15万元，占100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为160.82万元，支出决算数为515.15万元，完成年初预算的320%，其中：

　　1、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

　　年初预算为160.82万元，支出决算为515.15万元，完成年初预算的320%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

　　2、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

　　年初预算为160.82万元，支出决算为515.15万元，完成年初预算的320%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出515.15万元，其中：

　　人员经费100.38万元，占基本支出的19.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助；

　　公用经费15.29万元，占基本支出的2.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、租赁费、工会经费。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境），与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

　　公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待，与上年相比减少0万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约。

　　公务用车购置费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出15.29万元，比年初预算数增加4.49万元，增加29.3%。主要原因是：人员经费交通费预算的设置。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年度中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、……

　　二、……

　　三、……

　　………

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）