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岳阳市岳阳楼区光荣院2020年度部门决算公开

来源：区退役军人事务局 2021-08-25 16:32

2020年度

岳阳市岳阳楼区光荣院

部门决算

第一部分岳阳楼区退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市岳阳楼区光荣院概况

一、部门职责

保障孤老优抚对象的生活，全方位为孤老优抚对象服务。加快孤老优抚对象养老服务设施建设；加快孤老优抚对象养老服务业发展，推进孤老优抚对象健康快速发展。确保院内老人的生活保障

二、机构设置及决算单位构成

现有人数9人，其中在职在编人员3人；退休人员6人。本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2020年部门决算公开范围的本单位本级决算。

第二部分

部门决算表见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为65.9万元。与上年相比，减少81.2万元，减少55.2%，主要是因为服务对象减少、工作人员减少等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计65.9万元，其中：财政拨款收入65.9万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计65.9万元，其中：基本支出62.1万元，占94.23%；项目支出3.8万元，占5.77%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为65.9万元，与上年相比，减少81.2万元，减少55.2%，主要是因为服务对象减少、工作人员减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出65.9万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少81.2万元，减少55.2%，主要是因为服务对象减少、工作人员减少等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出65.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出65.9万元，占100%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为83.96万元，支出决算数为65.9万元，完成年初预算的78.49%，其中：

1、社会保障和就业支出。

年初预算为79.65万元，支出决算为61.1万元，完成年初预算的76.71%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本单位工资由一级企业发放。

2、卫生健康支出。

年初预算为1.46万元，支出决算为2万元，完成年初预算的136%，决算数大于年初预算数的主要原因是：辞退临时工的补偿金

3、住房保障支出

年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出53.96万元，其中：人员经费45.81万元，占基本支出的84.90%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费8.15万元，占基本支出的15.1%，主要包括办公费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出8.15万元，比年初预算数（或者上年决算数）持平。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未开支会议费、未开展培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额5.7万元，其中：政府采购货物支出4.8万元、印刷支出0.8万元。授予中小企业合同金额5.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.7万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车XX辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告详见附件。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

（二）部门机构设置

光荣院机关核定编制数4个，现有工作人员9人，无内设机构。

二、2020年整体支出管理及使用情况

我局2020年收入为65.9万元，其中上年结转0万元，财政拨款收入65.9万元，其他收入0万元。本年支出65.9万元，基本支出为62.1万元，其中人员支出为52.3万元，公用支出为9.8万元。年末结转和结余0万元。事业费无。

三、整体支出绩效自评结论

加快孤老优抚对象养老服务设施建设；加快孤老优抚对象养老服务业发展，推进孤老优抚对象健康快速发展。根据绩效目标评价标准，我局2020年整体支出绩效自评为优秀。

一、部门（单位）基本概况

联系人

李璇

联络电话

07302281873

人员编制

实有人数

职能职责概述

年度主要工作内容

任务1：加强光荣院等民政基础建设，提升基层民政经办能力。

任务2：...

任务3：...

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1.财政资金的科学有效管理，保障了区退役军人事务局各项目标的实现。

2.严格执行政府采购制度。

3.较好地完成部门预决算工作，严格按照进度执行预算。

4.贯彻落实孤寡医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

65.9

1、光荣院

65.9

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

65.9

62.1

52.3

9.8

3.8

1、光荣院

65.9

62.1

52.3

9.8

3.8

机构名称

三公经费

其中：

合计

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

1、光荣院

机构名称

固定资产

其中：

其他

合计

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

534.51

1、光荣院

534.51

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：加快完善服务保障体系建设

完善孤寡老人服务体系，完善相关政策制度

目标2：社会服务能力逐步增强

目标3：

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

1.财政资金的科学有效管理，保障了区光荣院各项工作目标的实现。

100%

2.严格执行政府采购制度

100%

数量指标

基本支出经费

53.96万元

62.1万元

项目经费

30万元

3.8万元

时效指标

经济任务按进度

100%

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

较好地完成部门预决算工作，严格按照进度执行预算，各项指标完成较好，实现了良好的社会效益，达到了预期目标。

100%

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

监管相对人满意率

0.95

公众满意度

绩效自评综合得分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

吴光耀

院长

光荣院

李璇

副院长

光荣院

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

年月日

填报人（签名）：联系电话：

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

过程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

光荣院2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx

岳阳市岳阳楼区光荣院决算公开表1.xlsx