2022年度
岳阳楼区退役军人事务局部门决算
目录
第一部分 岳阳楼区退役军人事务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市岳阳楼区退役军人事务局部门概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全区退役军人事业发展规划和年度计划，并组织实施退役军人工作有关政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责全区烈士、退役军人和现役军人荣誉奖励。
（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责移交我区管理的企业军转干部的解困、维稳工作。
（三）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）组织协调落实移交岳阳楼区的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（五）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。
（六）组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。负责组织、指导开展拥军优属和创建双拥模范城（区）活动；承担区拥军优属、拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作。
（七）负责现役军人（含武警部队），残疾军人，在乡复员军人，两参、带病回乡退伍军人，参战民兵（民工），军烈属的优待、抚恤、补助工作。负责承办残疾军人提级和国家机关工作人员、人民警察、参战民兵（民工）等对象的评残和提级工作。依法办理各类重点优抚对象抚恤、补助的申报、审批和医疗补助管理工作；报批褒扬革命烈士；管理优抚事业经费；指导光荣院等优抚事业单位的建设和管理。
（八）负责全区退伍义务兵、转业士官的接收安置工作；负责退伍军人的档案登记、保管、移交工作；负责国家有关复退军人安置法律、法规和政策的贯彻实施；负责接收安置、管理、服务军队退休干部和病退士官；管理复退军人安置工作经费；负责全区自主就业退役士兵职业教育和技能培训政策的贯彻落实工作；负责市直转业士官、城镇复员士官、1-4级伤残军人和复员干部的接受安置、待分配期间的管理教育工作；负责市直城镇退役士兵自谋职业的申请、审批和自谋职业补助金、待安置期间生活补助费的发放工作。
（九）承担军休干部服务管理具体工作；落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益；办理军休干部接收、落户、组织关系等各种手续；负责军休干部档案管理，及时录入军休干部关信息；负责发放军休干部基本离退休费和津贴补贴。
（十）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。
（十一）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区退役军人事务局内设机构包括：岳阳市岳阳楼区退役军人事务局机关核定编制数22个，现有工作人员36人。机关内设7个股室，分别为办公室（加挂政工人事股）、财务股、拥军优抚股、移交安置股、就业创业股、政策法规股（权益维护股）。下属正科级公益一类事业单位一个：岳阳市烈士陵园管理中心，以及正股级公益一类事业单位两个：岳阳市岳阳楼区退役军人服务中心和岳阳市岳阳楼区光荣院。
（二）决算单位构成。
岳阳市岳阳楼区退役军人事务局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、岳阳市岳阳楼区退役军人事务局部门本级；2、岳阳市岳阳楼区退役军人服务中心。岳阳市烈士陵园管理中心和岳阳市岳阳楼区光荣院均独立公开。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计9590.02万元。与上年相比，增加2004.88万元，增长20.9%，主要是因为今年待列编人员工资、五险一金和年终绩效在我单位发放。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计9590.02万元，其中：财政拨款收9590.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计9590.02万元，其中：基本支出547.55万元，占5.71%；项目支出9047.41万元，占94.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计9590.02万元，与上年相比，增加2004.88万元,增长20.9%，主要是因为今年待列编人员工资、五险一金和年终绩效在我单位发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出9590.02万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2004.88万元，增长20.9%，主要是因为因为今年待列编人员工资、五险一金和年终绩效在我单位发放。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出9590.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9590.02万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为9487.96万元，支出决算数为9590.02万元，完成年初预算的101.08%，其中：
1、一般公共服务（类）20805（款）05（项）。
年初预算为34.29万元，支出决算为34.29万元，完成年初预算100%。
2、一般公共服务（类）20805（款）06（项）。
年初预算为5.07万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务（类）20808（款）01（项）。
年初预算为135.07万元，支出决算为135.07万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务（类）20808（款）02（项）。
年初预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%。
5、一般公共服务（类）20808（款）05（项）。
年初预算为1673.6万元，支出决算为1673.6万元，完成年初预算的100%。
6、一般公共服务（类）20808（款）07（项）。
年初预算为8.67万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的100%。
7、一般公共服务（类）20808（款）08（项）。
年初预算为132.88万元，支出决算为132.88万元，完成年初预算的100%。
8、一般公共服务（类）20808（款）99（项）。
年初预算为3261.87万元，支出决算为3261.87万元，完成年初预算100%。
9、一般公共服务（类）20809（款）01（项）。
年初预算为2326.47万元，支出决算为2326.47万元，完成年初预算的100%。
10、一般公共服务（类）20809（款）02（项）。
年初预算为88.14万元，支出决算为88.14万元，完成年初预算的100%。
11、一般公共服务（类）20809（款）04（项）。
年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的100%。
12、一般公共服务（类）20809（款）05（项）。
年初预算为247.4万元，支出决算为247.4万元，完成年初预算的100%。
13、一般公共服务（类）20809（款）99（项）。
年初预算为22.28万元，支出决算为22.28万元，完成年初预算的100%。
14、一般公共服务（类）20827（款）02（项）。
年初预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%。
15、一般公共服务（类）20828（款）01（项）。
年初预算为669.5万元，支出决算为669.5万元，完成年初预算100%。
16、一般公共服务（类）20828（款）99（项）。
年初预算为363.25万元，支出决算为363.25万元，完成年初预算的100%。
17、一般公共服务（类）21004（款）99（项）。
年初预算为84.22万元，支出决算为84.22万元，完成年初预算的100%。
18、一般公共服务（类）21011（款）01（项）。
年初预算为14.32万元，支出决算为为14.32万元，完成年初预算的100%。
19、一般公共服务（类）21014（款）01（项）。
年初预算为374.58万元，支出决算为374.58万元，完成年初预算的100%。
20、一般公共服务（类）22102（款）01（项）。
年初预算为34.89万元，支出决算为34.89万元，完成年初预算的100%。
21、一般公共服务（类）22999（款）99（项）。
年初预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出9487.96万元，其中：
人员经费344.74万元，占基本支出的3.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。
公用经费152.79万元，占基本支出的1.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出338万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加90.65 万元，增长（降低）26.82%。主要原因是：本单位人员有新增和三性人员支出。
十一、一般性支出情况说明
本单位无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元.
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区退役军人事务局整体绩效评价综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效评价得分为98分。全年预算数为9487.96万元，执行数为9487.96万元，完成预算的100%。主要包括：负责全区的双拥优抚工作、移交安置工作、涉军群体信访工作及完成区委、区人民政府交办的其他任务。详情见附件。
岳阳市岳阳楼区退役军人事务局项目绩效评价综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效评价得分为100分。全年预算数为8990.43万元，执行数为8990.43万元，完成预算的100%。主要包括：抚恤、移交安置、退役军人事务管理等支出。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
