2022年度
奇家岭敬老院部门决算
目录
第一部分 奇家岭敬老院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
奇家岭敬老院概况
一、部门职责
养老、托老和对农村五保老人的赡养、抚养。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳楼区奇家岭敬老院单位内设机构包括：院委会、办公室、财务室、后勤组、安全组。
（二）决算单位构成。岳阳楼区奇家岭敬老院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区奇家岭敬老院本级。
第二部分
部门决算表
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收入决算表 |
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公开02表 |
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部门： |
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岳阳市岳阳楼区奇家岭敬老院 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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科目代码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合计 |
174.42 |
174.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.03 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
129.12 |
129.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20810 |
社会福利 |
118.95 |
118.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2081001 |
儿童福利 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2081005 |
社会福利事业单位 |
89.75 |
89.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
24.20 |
24.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20811 |
残疾人事业 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21011 |
行政事业单位医疗 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2101102 |
事业单位医疗 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
16.48 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.03 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
16.48 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.03 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2299999 |
其他支出 |
16.48 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.03 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门： |
|
|
岳阳市岳阳楼区奇家岭敬老院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
174.42 |
174.42 |
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
129.12 |
129.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
118.95 |
118.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
89.75 |
89.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
24.20 |
24.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
16.48 |
16.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
16.48 |
16.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
16.48 |
16.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:岳阳市岳阳楼区奇家岭敬老院 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
174.42 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
10.80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
0.00 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
0.00 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
0.00 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
0.00 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
0.00 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
0.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
|
129.12 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
2.32 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
0.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
6.59 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
0.00 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
0.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
0.00 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
0.00 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
0.00 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
0.00 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
0.00 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
3.60 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
0.00 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
0.00 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
0.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
3.46 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
0.00 |
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
0.00 |
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
174.42 |
本年支出合计 |
59 |
|
174.42 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
174.42 |
总计 |
64 |
|
174.42 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门： |
|
|
岳阳市岳阳楼区奇家岭敬老院 |
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
174.42 |
174.42 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.80 |
10.80 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.80 |
10.80 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.80 |
10.80 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
129.12 |
129.12 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.71 |
4.71 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.71 |
4.71 |
|
||
|
20810 |
社会福利 |
118.95 |
118.95 |
|
||
|
2081001 |
儿童福利 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
89.75 |
89.75 |
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
24.20 |
24.20 |
|
||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.26 |
0.26 |
|
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.26 |
0.26 |
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.21 |
0.21 |
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.21 |
0.21 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.32 |
2.32 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.32 |
2.32 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.32 |
2.32 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
6.59 |
6.59 |
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
6.59 |
6.59 |
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6.59 |
6.59 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
3.60 |
3.60 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.60 |
3.60 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.60 |
3.60 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
3.46 |
3.46 |
|
||
|
22999 |
其他支出 |
3.46 |
3.46 |
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
3.46 |
3.46 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门： |
岳阳市岳阳楼区奇家岭敬老院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
83.83 |
302 |
商品和服务支出 |
36.76 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
34.39 |
30201 |
办公费 |
0.48 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.72 |
30202 |
印刷费 |
0.22 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
19.47 |
30203 |
咨询费 |
0.10 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
6.32 |
30205 |
水费 |
1.07 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.93 |
30206 |
电费 |
2.31 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.67 |
30207 |
邮电费 |
0.35 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.77 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.46 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
5.73 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
6.24 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.37 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
35.29 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
25.62 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.11 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.90 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.50 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.30 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.66 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.18 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
119.12 |
公用经费合计 |
36.76 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门: |
|
|
岳阳市岳阳楼区奇家岭敬老院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门： |
|
|
岳阳市岳阳楼区奇家岭敬老院 |
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门： |
岳阳市岳阳楼区奇家岭敬老院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为174.42万元。与上年相比，增加106.78万元，增加157.87%，主要是因为增加工程项目开支，未纳入年初预算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计174.42万元，其中：财政拨款收入169.42万元，占97.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5万元，占2.87%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计174.42万元，其中：基本支出114.42万元，占65.6%；项目支出60万元，占34.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为169.42万元，与上年相比，增加101.78万元,增加150.47%，主要是因为增加工程项目开支，未纳入年初预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出159.42万元，占本年支出合计的91.4%，与上年相比，增加91.78万元,增加135.69%，主要是因为增加工程项目开支，未纳入年初预算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出159.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出157.13万元，占98.56%；卫生健康支出0.93万元，占0.58%；住房保障支出1.36万元，占0.86%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为84.18万元，支出决算数为159.42万元，完成年初预算的189.38%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为38.96万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的33.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作支出增加。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.97万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，未纳入年初预算支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为2.08万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的84.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整变化，机关事业单位基本养老保险缴费减少。
4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加，未纳入年初预算支出。
5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。
年初预算为3.6万元，支出决算为36.31万元，完成年初预算的100.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调整经费指标科目，开支增加。
6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加，未纳入年初预算支出。
7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.13万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的38.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整变化，财政对工伤保险基金的补助缴费减少。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0.97万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的95.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整变化，事业单位医疗缴费减少。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为2.29万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的59.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整变化，住房公积金缴费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出109.42万元，其中：
人员经费77.02万元，占基本支出的70.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费32.4万元，占基本支出的29.61%，主要包括印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待；与上年相比无变化，主要原因是未安排公务接待。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因是近两年均为购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车运行维护费；与上年相比无变化，主要原因是近两年均无公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳楼区奇家岭敬老院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加，未纳入年初预算支出。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出0万元，决算数等于预算数，与上年相比无变动。
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额25.68万元，其中：政府采购货物支出17.46万元、政府采购工程支出8.22万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.68万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，岳阳楼区奇家岭敬老院共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
岳阳市岳阳楼区奇家岭敬老院整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为96分。全年预算数为84.18万元，执行数为174.42万元，完成预算的207.2%。由于业务工作量以及工程项目增加，我单位较年初预算所需资金增加，区财政足额拨付资金，保障了我院的正常运转。从整体上看，我单位资金管理规范，严格按预算执行，也按质按量完成了年初预定的目标。
（二）存在的问题及原因分析
预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，容易出现项目绩效目标指标设定不规范，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。同时项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监控管理工作仍需进一步提高。我单位在今后开展预算绩效管理工作时，将与各部门密切配合，将工作任务细化分解、工作目标跟踪到位，根据本院工作情况采取定量方式制定清晰、可衡量的绩效指标。并严格预算执行，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
