第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度全年收入总计 13822.02万元，全部为财政拨款收入。与2019年相比，减少9128.14万元，减少79.29%，主要是因为2019年成立了退役军人事务局和医保局，2019年退役军人事务局和医保局的资金由财政直接拨入我局，再由我局拨出。导致我局2020年的收入比2019收入少。另外贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。

2020年全年支出总计13822.02万元，与2019年相比，减少4092.53万元，减少29.6%。主要是因为2019年成立了退役军人事务局和医保局，2019年退役安置支出207.6万元，抚恤支出2561.39万元，城乡医疗支出1008.81万元，优抚对象医疗支出603万元。2020年退役安置和城乡医疗不再由我单位支出支出所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11511.03万元，其中：财政拨款收入 11511.03万元，占100 %；上级补助收入0万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0%；附属单位上缴收入0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13822.02 万元，其中：基本支出 13822.02  万元，占 0 %；项目支出 0万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出0万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计 13822.02万元，与2019年相比，减少9128.14万元，减少79.29%，主要是因为2019年成立了退役军人事务局和医保局，2019年退役军人事务局和医保局的资金由财政直接拨入我局，再由我局拨出。导致我局2020年的收入比2019收入少。另外贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致

2020年度财政拨款支出总计13822.02万元，与2019年相比，减少4092.54万元，减少29.6%。主要是因为2019年成立了退役军人事务局和医保局，2019年退役安置支出207.6万元，抚恤支出2561.39万元，城乡医疗支出1008.81万元，优抚对象医疗支出603万元。2020年退役安置和城乡医疗不再由我单位支出支出所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出13822.02万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少4092.54 万元，增减少 29.6 %，主要是因为2019年成立了退役军人事务局和医保局，2019年退役安置支出207.6万元，抚恤支出2561.39万元，城乡医疗支出1008.81万元，优抚对象医疗支出603万元。2020年退役安置和城乡医疗不再由我单位支出支出所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出13822.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13785.08万元，占99.73%；卫生健康支出36.94万元，占 0.27 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 11511.03万元，支出决算数为13822.02万元，完成年初预算的 120.08%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为1393.25万元，支出决算数为1393.25万元，完成年初预算的 100 %。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。

年初预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元，完成年初预算的 100 %。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。

年初预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元，完成年初预算的100 %。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元，完成年初预算的100 %。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算数为12.67万元，支出决算数为12.67万元，完成年初预算的 100 %。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算数为113.55万元，支出决算数为113.55万元，完成年初预算的 100 %。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算数为368.55万元，支出决算数为368.55万元，完成年初预算的 100 %。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算数为641.30万元，支出决算数为641.30万元，完成年初预算的 100 %。

9、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算数为5215.01万元，支出决算数为7526.00万元，完成年初预算的 144.31 %，决算数多于预算数的主要原因是上年疫情防控专项资金结转本年支付，造成决算数大于预算数。

10、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

年初预算数为483.05万元，支出决算数为483.05万元，完成年初预算的 100 %。

11、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算数为662.00万元，支出决算数为662.00万元，完成年初预算的 100 %。

12、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

年初预算数为44.24万元，支出决算数为44.24万元，完成年初预算的 100 %。

13、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算数为234.06万元，支出决算数为234.06万元，完成年初预算的 100 %。

14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算数为383.26万元，支出决算数为383.26万元，完成年初预算的 100 %。

15、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算数为20.07万元，支出决算数为20.07万元，完成年初预算的 100 %。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算数为1897.09万元，支出决算数为1897.09万元，完成年初预算的 100 %。

17、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算数为36.94万元，支出决算数为36.94万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出13822.02万元，其中：人员经费13426.09万元，占基本支出的 97.13 %,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 395.93 万元，占基本支出的 2.87%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17.00万元，支出决算为4.85万元，完成预算的28.52 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，我单位无因公出国（境）费支出预算，也无因公出国（境）费的支出。

公务接待费支出预算 14 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 19.2 %，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少 7.63万元，减少73.93%,减少的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费用支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 0.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少 1.21 万元，减少 35.9 %,减少的主要原因是公车改革实施后，严格公务车辆出行管理，公务用车运行维护费降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.69 万元，占 55.46 %,因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.16万元，占 44.54%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0 万元，与上年持平。

2、公务接待费支出决算为 2.69万元，全年共接待来访团组 13 个、来宾 132 人次，主要是临湘边界联检等工作、五化民政工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.16 万元，其中：公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 2.16 万元，主要是公务用处加油和购买保险年检支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出395.93万元。比年初预算数增加41.13万元。增长9.41%，主要原因是：疫情加班导致。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费为0.48万元，用于党建培训，1次30人次。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我局严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，以支定收，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。本单位2020年度整体绩效评价(单位汇总）见附件一。

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分附件

 

附件一：岳阳楼区民政局2020年度整体绩效评价(单位汇总）

附件二：岳阳楼区民政局2020年度决算公开表