2022年度

岳阳楼区劳动人事争议仲裁院部门（单位）部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 岳阳楼区劳动人事争议仲裁院部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第一部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

岳阳楼区劳动人事争议仲裁院部门（单位）概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）负责全区劳动人事争议仲裁员和调解员管理 。

（二）承办全区企业改制事宜。

（三）负责全区劳动人事争议仲裁员队伍建设工作，培训专、兼职劳动人事争议仲裁员和调解员。

（四）承办全区劳动人事争议案件。

（五）负责对全区用工单位和劳动者普法宣传并监督实施。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院内设机构包括：部门共有编制人数18人，实有人数7人。内设调解室、立案庭、仲裁庭、办公室、档案室。

 

（二）决算单位构成。岳阳楼区劳动人事争议仲裁院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院本级,无下属单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 岳阳楼区劳动人事争议仲裁院                                                                                                                      公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计135.98万元。与上年相比，增加14.43万元，增长12%，主要是因为人员调整和公用经费调整。 

 

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计135.98万元，其中：财政拨款收入135.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计135.98万元，其中：基本支出135.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计135.98万元，与上年相比，增加14.43万元,增长12%，主要是因为人员调整和公用经费调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出135.98万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加14.43万元，增长12%，主要是因为人员调整和公用经费调整。 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出135.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）支出135.98万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为143.02万元，支出决算数为135.98万元，完成年初预算的95%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算为143.02万元，支出决算为135.98万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为人员调整和公用经费调整。 

 

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算为143.02万元，支出决算为135.98万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为人员调整和公用经费调整。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出135.98万元，其中：

人员经费105.25万元，占基本支出的77%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.73万元，占基本支出的23%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.07万元，完成预算的18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少2.6万元，减少65%,减少的主要原因是厉行节约减少公务接待支出。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.6万元，减少65%,减少（增长）的主要原因是厉行节约减少公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占18%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是加班用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

 

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

无

十、关于机关运行经费支出说明

本部门岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十一、一般性支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出预算143.02万元，其中， 劳动人事争议调解仲裁100.58万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出16万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.2万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.1万元， 其他残疾人事业支出0.44万元， 财政对工伤保险基金的补助0.51万元， 事业单位医疗3.84万元， 住房公积金9.36万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为127.03万元，其中：人员经费110.83万元，主要包括：基本工资29.23万元、津贴补贴6.07万元、奖金26.77、绩效工资21.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.2万元、职业年金缴费4.1万元、职工基本医疗保险缴费3.84万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金9.36万元，其他对个人和家庭的补助0.35万元。商品和服务支出16.2万元，主要包括：办公费1万元、印刷费2万元、邮电费0.5万元、公务接待费0.4万元，工会经费4.05万元，其他商品和服务支出6.75万元，水费0.5万元，电费1万元。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为16万元，其中：办案经费支出16万元，部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出16万元，主要用于办案经费、劳动相关法律知识的宣传经费等方面。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额19.83万元，其中：政府采购货物支出19.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.83万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

岳阳楼区劳动人事争议仲裁院整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为90分。全年预算数为143.03万元，执行数为135.98万元，完成预算的95.07%。主要包括：负责全区劳动人事争议仲裁员和调解员管理 ; 承办全区企业改制事宜; 负责全区劳动人事争议仲裁员队伍建设工作，培训专、兼职劳动人事争议仲裁员和调解员; 承办全区劳动人事争议案件;负责对全区用工单位和劳动者普法宣传并监督实施。详情见附件。

 

（二）存在的问题及原因分析

1、预算执行进存在偏差。预算编制与实际情况存在偏差。

2、绩效目标管理和调整有待完善。绩效目标设立不够细化和量化。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

1、200012岳阳楼区劳动人事争议仲裁院决算公开表.xls