一、部门（单位）基本概况

联系人

陈志明

联络电话

8245304

人员编制

6

实有人数

7

职能职责概述

主要负责联系全区各民主党派支部，并及时通报情况，负责调查研究有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题，并完成区委交办的其他任务。

年度主要工作内容

任务1：积极联络港澳台侨人士，为区域经济发展引资引智；

任务2：有效管理党外干部，发现、培育、使用好党外干部；

任务3：维护民族宗教界领域稳定；

任务4：促进非公经济健康发展；

任务5：支持各民主党派开展活动，完善自身组织建设。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

举办2期非公有制经济代表人士培训讲座，累计培训企业家200多名，为基层非公党组织提供8万元工作经费，理解决非公企业纠纷10多起，为企业挽回损失100多万元。通过创建“同心社区”，树立岳阳楼区统战人士的良好社会形象。登记流动少数民族700多人。协调多起少数民族占道经营问题。协调多名新疆籍小孩就近入读，组织区内新疆籍流动人员进行了免费体检。做好244名区五届政协委员人选、19名市人大代表、8名市政协委员以及93名党外区人大代表的推荐提名工作。协调3名台商子女就读问题，接待台胞台属来访25人次。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

209

46

154

9

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

161

90

73

17

71

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

5.95

4.6

0.15

1.2

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

53

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：积极联络港澳台侨人士，为区域经济发展引资引智；

目标2：有效管理党外干部，发现、培育、使用好党外干部；

目标3：维护民族宗教界领域稳定；

目标4：促进非公经济健康发展；

目标5：支持各民主党派开展活动，完善自身组织建设。

全面完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

数量指标

时效指标

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

绩效自评综合得分

98

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

许越波

副部长

区委统战部

陈志明

办公室主任

区委统战部

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

主要负责联系全区各民主党派支部，并及时通报情况，负责调查研究有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题，并完成区委交办的其他任务。现有人数16人，其中：在职全额编制7人；离退休9人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

主要用于人员工资、社保障激纳以及全区统一战线事业发展。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出90万元，其中人员经费 73万元，主要用于人员工资及社保障激纳等。一般商品服务支出17万元，主要用于日常办公开支。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2016年共安排项目资金71万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2016年项目资金使用71万元，主要用于各民主党派、对台、民族宗教侨务、党外干部培训及管理、新社会阶层人士、社区统战、非公有制经济、经济联络等。

3、专项资金管理情况分析

各项目资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项目资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用项目资金时，严格执行项目资金使用制度和财务制度，同时局对各项目资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

五、存在的主要问题

一是由于单位未开办食堂，工作人员中餐盒饭开支纳入了公务接待范畴，造成三公经费有所突破。二是在使用公务卡方面需要进一步加强。

六、改进措施和有关建议

一是加大对公务卡的使用力度。二是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。