一、部门（单位）基本概况

联系人

徐文煜

联络电话

18711210722

人员编制

9

实有人数

15

职能职责概述

组织农产品质量安全技术推广、宣传培训;负责农业生产新品种、新药械的引进、试验示范、普及和推广工作;负责新肥料及病虫害控防指导工作，负责全区农业技术推广体系建设工作;组织和部署现代渔业技术培训和重点项目的技术推广工作;指导全区范围内水产养殖业生产发展及专业户的发展、大面积水产生产技术的普及推广工作等其他工作。      

年度主要

工作内容

任务1：一、加强领导，全力推进基层农技推广体系改革与建设项目实施；（一）、成立了项目领导小组。（二）、建立了技术专家领导小组。（三）、理顺了管理体制，加强了农技推广队伍建设和农技站硬件建设。

任务2：二、明确目标，扎实做好规定动作；（一）、认真制订实施方案；（二）、强化服务，精心培育科技示范户；（三）、扎实抓好了示范基地建设；（四）、切实加强了技术培训工作；（五）、创新了信息服务方式；

任务3：三、健全制度，强化责任落实；（一）、加强了基层农技人员队伍管理；（二）、强化了目标责任制落实；（三）、严格财务管理，资金使用规范；

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

（一）、建设了一支高素质农业科技指导员队伍。

（二）、涌现了一批产业特色示范园、促进了产业提档升级。

（三）、完善产业发展机制。

（四）、扶持、壮大农业龙头企业，推动产业化经营。

（五）、发展了生态休闲农业，促进可持续发展。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

225.258195

58.058833

167.199362

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

201.22861

148.85962

123.799773

25.0598.47

52.36899

24.029585

5.92191

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

11.344404

11.344404

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：理顺管理体制，加强了农技推广队伍建设和农技站硬件建设：

目标2：围绕主要产业、主导品种、主推技术和主体培训，结合楼区实际，认真制定项目实施方案：《2019年岳阳楼区基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》、《蔬菜栽培技术指导方案》《稻+虾种养基地试验示范方案》《田间学校培训方案》、《再生稻栽培示范方案》。

目标3：切实加强了技术培训工作：指导员培训、示范户培训、田间学校培训、其他省市级培训目标。

目标4：扎实抓好了示范基地建设，强化服务，精心培育科技示范户；

目标5：做好迎接推广系统总体评定的相关工作。

1、在全区范围内公开选聘了34名德才兼备，乐于吃苦、乐于奉献的农技干部担任技术指导员，其中乡（办）农技人员16名，区农业农村局18名，其中农艺师11名，大学本科学历7名；加强与省、市农业专家的协同、联络，争取支持，加大技术指导员和示范户的培训和指导力度，提高技术水平和指导成效；创新了信息服务方式，全区安装使用中国农技推广APP的基层技人员达到99%。

2、制定了田间学校培训计划，创建田间学校示范校一所，，开展田间学校培训3次。

4、高素质农民教育培育；培训50名职业农民。

5、建立了一个科技示范基地建设，培育了72户科技示范户。

6、开展满意度调查，全区电话抽查满意度100%

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：建立一支高素质农业科技指导员队伍

在全区范围内公开选聘了34名农技干部担任技术指导员

指标2：建立：“专家-科技指导员-科技示范户-带动户”的科技转化应用通道

高素质农民教育培育培训人数50名，示范户培育72户。

数量指标

指标1：建立田间学校、制定田间学校培训。

创建一所田间学校示范校

指标2：开展农技指导员培训。

全区共开展田间学校培训和课堂培训3场次，纯农业村每个村举办培训班1期，培训指导农民500多人次，发放技术资料3100多份。

指标3：做全区农业科技示范户

建立了1科技示范户“稻油轮作”示范基地

成本指标

指标1：农业技术推广服务补助资金10.5万元。

指标2：农业科技示范户主体补助10.5万元。

指标3：农业技术人员能力建设补助资金3万元

高素质农民教育培育15万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：为精准扶贫。产业扶贫培养一支强有力地技术人员和示范带头人才。

在全区范围内公开选聘了34名德才兼备，乐于吃苦、乐于奉献的农技干部担任技术指导员，其中乡（办）农技人员16名，区农业农村局18名，其中农艺师11名，大学本科学历7名。

经济效益

指标1：培育了72户示范户和特色产业示范园基地带动了周边农民致富

扶持、壮大农业龙头企业，推动产业化经营；

生态效益

指标1：把农业建设与新农村建设有机结合。

指标2：为精准扶贫、产业扶贫打下了坚实的基础。

发展了生态休闲农业，促进可持续发展。

社会公众或服务对象满意度

指标1：全区电话抽查满意率100%

全区电话抽查满意率100%

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

苏延丁

副主任

推广中心

徐文煜

财务

推广中心

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

 单位为岳阳楼区农业农村局所属二级机构，公益一类事业单位。下设办公室、农业技术推广股、农机技术推广股三个股室，纳入2020年部门预算编制范围。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

组织农产品质量安全技术推广、宣传培训;负责农业生产新品种、新药械的引进、试验示范、普及和推广工作;负责新肥料及病虫害控防指导工作，负责全区农业技术推广体系建设工作;组织和部署现代渔业技术培训和重点项目的技术推广工作;指导全区范围内水产养殖业生产发展及专业户的发展、大面积水产生产技术的普及推广工作等其他工作。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

主要用于维护单位正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出：

其中人员支出123.799773万元，占总支出的62%；主要用于职工的基本工资、津贴、绩效、奖金、职工社保费、医疗费、住房公积金、食堂伙食费等；

公用支出25.59847万元占总支出的13%；用于办公费、培训费、差旅费等。

（二）   专项支出

1、    资金安排落实、总投入等情况分析

本单位专项资金总计58.2909万元；投入使用52.36899万元占总支出的26%。

2.专项资金实际使用情况分析

专项资金主要分为新型职业农民培训15万元和基层农技推广体系建设37.36899万元。

3.专项资金管理情况分析

2020年度财政项目拨款58.2909万元，支出52.36899万元，结余5.92191万元，因为本单位成立于2019年6月，所以2019年项目资金使用情况仅半年，固还结余5.92191万元结余；

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

本单位项目实施和资金使用分配坚持根据省里下达的文件中的要求来使用项目资金，对项目制定工作方案，明确时间节点，部署工作，认真落实项目任务。

（二）专项管理情况分析

本单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出较上年减少，预算执行方面，根据计划管理的要求严格控制行政经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化，制度化。预算管理方面切实有效的执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好的完成了当年任务目标。2020年全面完成了上级主管部门下达本单位的各项工作任务和重点工作计划。

五、存在的主要问题

1、项目资金太少,与要做的事相比,这点资金只起促进作用,大部分资金还要靠其他途径。

2、项目偏重于水稻,新技术涵盖其他产业少。

  六、改进措施和有关建议

1、增加项目资金。

2、多组织一点市县一级局领导、专家、指导员现场参观现代农业、技术交流活动等活动。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

1

因中途申请高素质农民教育专项资金

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

因2019年6月成立，项目资金使用半年，结余19年的专项资金

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                           

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                           

3

3

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                          

3

2

主要用于政府采购平台通过国库集中支付中心直接支付

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

95