2020年度
岳阳市岳阳楼区纪委监委
部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区纪委监委
概况
一、 部门职责
（一）中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会与岳阳市岳阳楼区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。现有人数91人，其中：在职编制76人；离退休15人。
（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括：内设职能部门、直属单位和派驻纪检监察组。内设职能部门具体为：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委。设有岳阳楼区廉政警示教育中心直属单位。设有区纪委区监委派驻纪检监察组。区纪委区监委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的预算单位为区纪委区监委本级。
第二部分
部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门： |
|
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
||||||||
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,621.82 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
1,621.82 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
||||
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
||||
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
…… |
20 |
|
||||
|
八、其他收入 |
8 |
|
|
21 |
|
||||
|
|
9 |
|
|
22 |
|
||||
|
本年收入合计 |
10 |
1,621.82 |
本年支出合计 |
23 |
1,621.82 |
||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
|
结余分配 |
24 |
|
||||
|
年初结转和结余 |
12 |
|
年末结转和结余 |
25 |
|
||||
|
总计 |
13 |
1,621.82 |
总计 |
26 |
1,621.82 |
||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
1,621.82 |
1,621.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,621.82 |
1,621.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,621.82 |
1,621.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011101 |
行政运行 |
1,621.82 |
1,621.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1,621.82 |
1,621.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,621.82 |
1,621.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,621.82 |
1,621.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011101 |
行政运行 |
1,621.82 |
1,621.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,621.82 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
1,621.82 |
1,621.82 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
9 |
|
本年支出合计 |
23 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
1,621.82 |
|
25 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
14 |
1,621.82 |
总计 |
28 |
1,621.82 |
1,621.82 |
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,621.82 |
1,621.82 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,621.82 |
1,621.82 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,621.82 |
1,621.82 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
1,621.82 |
1,621.82 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
部门： 公开06表 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,243.46 |
302 |
商品和服务支出 |
378.36 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
226.73 |
30201 |
办公费 |
38.31 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
207.84 |
30202 |
印刷费 |
4.14 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
97.08 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
121.33 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
88.36 |
30206 |
电费 |
0.35 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
2.89 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
78.67 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.70 |
30211 |
差旅费 |
12.45 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
107.61 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.49 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
300.19 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.94 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
4.98 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.02 |
30217 |
公务接待费 |
3.61 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.80 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.92 |
30227 |
委托业务费 |
77.72 |
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.36 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.69 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
224.56 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,243.46 |
公用经费合计 |
378.36 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
20.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
16.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.60 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年岳阳楼区纪委决算收入1621.82万元，比2019年增加了14.76万元，增加了0.92%。2020年岳阳楼区纪委决算支出1621.82万元。比2019年增加了14.76万元。增加了0.92%。增加主要原因是，2020年公用经费支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1621.82万元，其中：财政拨款收入1621.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1621.82万元，其中：基本支出1621.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年岳阳楼区纪委决算收入1621.82万元，比2019年增加了14.76万元，增加了0.92%。2020年岳阳楼区纪委决算支出1621.82万元。比2019年增加了14.76万元。增加了0.92%。增加主要原因是，2020年公用经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1621.82万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加14.76万元，增长0.92%，主要是因为2020年公用经费支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1621.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1621.82万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1621.82万元，支出决算数为1621.82万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1621.82万元，支出决算为1621.82万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1621.82万元，其中：人员经费1243.46万元，占基本支出的76.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费378.36万元，占基本支出的23.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为3.6万元，完成预算的18%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为16万元，支出决算为3.6万元，完成预算的22.5%，与上年相比减少5.79万元，减少44.57%,减少的主要原因是2020年压缩公务接待费用和加班工作用费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.6万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.6万元，全年共接待来访团组11个、来宾76人次，主要是本单位干部职工的加班用餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出378.36万元，与年初预算数持平。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，内容无；开支培训费4.98万元，用于开展业务专题培训，人数10-20人，内容为工作如何的顺利开展；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
