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岳阳楼区站前路街道财政所2018年预算编报说明

来源:站前路街道办事处 日期:2018-03-13 14:32 字号:【

一、部门基本概况

1、职能职责

负责本街道财务财政事务,完成区财政安排的相关工作

2、机构设置

现有人数3人,其中:在职编制3人;离退休0人。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入35.82;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数35.82万元,其中,一般公共预算拨款35.82万元,收入较去年增加了4.25万元,主要原因是:2018年的人员经费从8000元调增到15000元;人员工资调增。

(二)支出预算,2018年年初预算数35.82万元,其中,一般公共服务支出26.99万元,社会保障和就业支出5.85万元,医疗卫生与计划生育支出1.00万元,住房保障支出1.98万元,支出较去年增加4.25万元,主要原因是2018年的人员经费从8000元调增到15000元;人员工资调增。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入35.82万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为35.82万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款4.5万元,比2017年预算增加2.1万元,上升87.5%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。

3、政府采购情况

2018年岳阳市岳阳楼区财政局站前路街道财政所政府采购预算总额0万元.

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部门

部门预算公开的表格情况

1. 部门预算收支总表

2. 收入预算总表

3. 非税收入征收计划表

4. 支出预算总表

5. 支出预算分类汇总表

6. 基本支出预算明细表--工资福利支出

7. 基本支出预算明细表--商品和服务支出

8. 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

9. 一般公共预算拨款支出分类汇总表

10.政府性基金拨款支出分类汇总表

11. “三公”经费预算公开表

岳阳楼区站前路街道财政所报表.xls