第一部分
岳阳市岳阳楼区文物管理所2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
宣传贯彻落实国家文物保护的法律法规；制订实施行政区域内的文物工作规划，并向区人民政府提出文物保护的意见和建议；负责本行政区域内的地上、地下文物的保护管理、调查发掘、整理收集和安全执法，更好地开发和利用文物资源促进旅游业的发展
2、机构设置
现有人数11人，其中：在职编制8人；离退休3人。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入103.94；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数103.94万元，其中，一般公共预算拨款103.94万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加了5.46万元，主要原因是：津补贴提高了标准，工资福利费增加了。
（二）支出预算，2018年年初预算数103.94万元，其中，文化体育与传媒支出77.80万元，社会保障和就业支出18.26万元，社医疗卫生与计划生育支出2.65万元，节能环保支出0万元，住房保障支出5.23万元。支出较去年增加5.46万元，主要原因是津补贴提高了标准，工资福利支出增加了。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入103.94万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为96.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为7.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：文物保护支出2万元，主要用于区内文物的日常巡查和看护；文物普查支出5万元，主要用于区内文物的普查工作。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款12.12万元，比2017年预算减少0.06万元，下降0.49%。主要原因是人员减少。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为2.40万元，其中，公务接待费2.40万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年减少0.2万元，厉行节约，控制标准和接待对象。
3、政府采购情况
2018年岳阳市岳阳楼区文物管理所政府采购预算总额3万元，其中，政府采购货物预算3万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1. 部门预算收支总表
2. 收入预算总表
3. 非税收入征收计划表
4. 支出预算总表
5. 支出预算分类汇总表
6. 基本支出预算明细表--工资福利支出
7. 基本支出预算明细表--商品和服务支出
8. 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9. 一般公共预算拨款支出分类汇总表
10. 政府性基金拨款支出分类汇总表
11. 专项资金预算汇总表
12. “三公”经费预算公开表
13. 整体支出预算绩效目标
14. 项目支出预算绩效目标
