第一部分
岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心主要负责提高全区公务员政治素质和业务水平，以及为全区人力资源提供优质服务工作。
2、机构设置
现有人数9人，其中：在职编制6人；离退休3人。机关设置5个股室：综合办公室、人事考试培训管理股、档案管理股、人力资源市场管理股、人才信息股。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入100.79万元；支出既包括中心基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数100.79万元，其中，一般公共预算拨款100.79万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少了14.66万元，主要原因是：2018年度单位在职人数和专项资金减少，导致本年度收入相应减少。
（二）支出预算，2018年年初预算数100.79万元，其中，一般公共服务支出100.79万元，社会保障和就业支出95.22万元，医疗卫生与计划生育支出1.84万元，住房保障支出3.73万元。支出较去年减少14.66万元，主要原因是2018年度单位在职人数和专项资金减少，导致本年度支出相应减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入100.79万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为65.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为35.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：公务员培训支出13万元，主要用于对全区公务员素质提升进行培训；三支一扶支出2万元，主要用于三支一扶大学生生活补助及相关社会保险的缴纳；档案管理费支出20万元，主要用于对全区人事档案进行管理及维护；
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款9.00万元，比2017年增加3.03万元，上升50%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为5.80万元，其中，公务接待费5.80万元, 比2017年减少0.2万元，主要是在职人员和收入减少。
2018年岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心政府采购预算总额46.9万元，其中，政府采购货物预算46.9万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预算明细表-工资福利支出
7、基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助支出
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款支出分类汇总表
11、专项资金预算汇总表
12、“三公”经费预算公开表
13、部门整体支出预算绩效目标申报表
14、项目支出预算绩效目标申报表
