当前位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域 > 财政资金 > 部门预决算

岳阳楼区市容环境卫生管理局2018年预算公开

来源:区环卫局 日期:2018-03-07 08:21 字号:【

第一部分

 

岳阳市岳阳楼区市容环境卫生管理局2018年部门

预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)负责组织与监督城市市容环卫管理法规、政策的贯彻拟定,组织拟订与报批相关的规范性文件,制定环卫行业标准。

(二)参与城市规划的评审和环卫工程设施规划设计的审查;负责组织环卫行业发展规划的拟订(修订)、评审及其产业政策实施计划的拟订、报批和组织实施;负责环卫工作社会从业单位的资质审批、合同签订和行业管理。

(三)负责市容环卫设施建设、设备及工具采购计划的编制和报批、采购招标工作,并具体组织实施。

(四)负责对各乡、街道办事处环卫工作进行业务指导、质量监督、考核考评管理、环卫资金的使用监督与审计。

(五)负责对各乡、街道办事处环卫专项资金使用情况的监督和审计。

(六)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

 

2、机构设置

现有人数29人,其中:在职编制29人;离退休0人。机关设置9个股室:机关支部、工会、办公室、财务、考评办、设备股、监察室(妇委会)、综合管理股、作业所。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入5441.08万元;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数5441.08万元,其中,一般公共预算拨款5441.08万元。收入较去年增加了593.86万元,主要原因是环卫工人工资提标。

(二)支出预算,2018年年初预算数5441.08万元,其中,社会保障和就业支出56.60万元,医疗卫生与计划生育支出9.64万元,城乡社区支出5355.53万元,住房保障支出19.31万元。支出较去年增加593.86万元,主要原因是环卫工人工资提标。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入5441.08万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为331.08万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为5110.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。其中:环卫清扫支出390万元,主要用于管理费、培训费、应急经费、机械化作业经费;环卫人员经费支出4720万元,主要用于环卫工人工资、加班福利、节假日经费、保险经费等。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款43.5万元,比2017年预算增加20.3万元,上升87%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为16.00万元,其中,公务接待费6.00万元,公务用车购置及运行费10.00万元(其中,公务用车运行费10.00万元)。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年岳阳市岳阳楼区市容环境卫生管理局政府采购预算总额14.9万元,其中,政府采购货物预算11.9万元;政府采购服务预算3万元。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分

 

部门预算公开的表格情况

1.      部门预算收支总表

2.      收入预算总表

3.      非税收入征收计划表

4.      支出预算总表

5.      支出预算分类汇总表

6.      基本支出预算明细表--工资福利支出

7.      基本支出预算明细表--商品和服务支出

8.      基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

9.      一般公共预算拨款支出分类汇总表

10.  政府性基金拨款支出分类汇总表

11.  专项资金预算汇总表

12.  “三公”经费预算公开表

13.  整体支出预算绩效目标

14.  项目支出预算绩效目标

 

楼区环卫局预算公开表.xlsx