归档时间:2023-09-11
岳阳楼区投资旅游促进事务服务中心2018年预算公开
来源:岳阳楼区投资旅游促进事务服务中心   2018-01-12 11:36

第一部分

 

岳阳楼区投资旅游促进事务服务中心

2018年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责:根据授权,组织拟订全区招商引资发展规划,指导投资促进活动;负责区级重大经贸合作项目的调度、跟踪和服务工作。提供招商引资项目的代办服务。编印全区招商引资项目,建立招商引资项目库,并指导全区大型招商活动。负责促进和引导旅游行业利用外资和社会投资;负责全区旅游建设项目实施宏观指导和检查。组织指导旅游景区(点)质量等级评定工作;归口管理全区经营旅游业务的旅行社(公司)。负责全区招商引资和旅游服务统计及信息发布。

2、机构设置:副科级公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制15名,其中副科级领导职数1名,正股级领导职数3名。

二、部门预算单位构成

投资旅游促进事务服务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门预算编制范围的只有投资旅游促进事务服务中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2018年年初预算数91.74万元,其中,经费拨款91.74万元。

(二)支出预算,2018年年初预算数91.74万元,其中,基本支出56.74万元;项目支出35万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入91.74万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为56.74万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为35万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:1、旅游工作经费2万元;2、招商引资工作及接待15万;3、招商项目策划包装发布13万;4、节会招商5万。

五、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为15 万元,其中,公务接待费 15万元, 2018年“三公”经费预算较2017年持平。     

   名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第二部分

部门预算公开的表格情况

1. 部门预算收支总表

2. 收入预算总表

3. 非税收入征收计划表

4. 支出预算总表

5. 支出预算分类汇总表

6. 基本支出预算明细表--工资福利支出

7. 基本支出预算明细表--商品和服务支出

8. 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

9. 一般公共预算拨款支出分类汇总表

10. 政府性基金拨款支出分类汇总表

11. 专项资金预算汇总表

12. “三公”经费预算公开表

13. 整体支出预算绩效目标

14. 项目支出预算绩效目标

 楼区投资旅游促进事务服务中心报表.xls